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我這邊第二季度有一筆收入150萬要開票，如果第二季度一次性開完，會(huì)不會(huì)影響我第二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅？或者說我把第二季度預(yù)繳申報(bào)表改了，不預(yù)繳、年底匯算清繳在正確申報(bào)。可以？
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2018-04-23
老師好！請問1月份申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，如果12月份財(cái)務(wù)報(bào)表是盈利的，但是有些是要調(diào)減的，也就是稅法上的報(bào)表是虧損的，是要按會(huì)計(jì)上的報(bào)表預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？還是可以按稅法上的報(bào)表不用繳納企業(yè)所得稅
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2019-12-07
如果前三個(gè)季度沒有開票，第四季度的時(shí)候可以拿費(fèi)用票和成本票回來做賬嗎？對第二年的企業(yè)所得稅或者增值稅有什么影響或者變化嗎
1/590
2022-01-05
，老師你好：上一季應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，但是沒計(jì)提，這個(gè)季度繳納了，帳務(wù)該怎么處理
1/1068
2019-04-12
第一季度利潤有2萬，第二季度利潤1萬，但是第一季度和第二季度在申報(bào)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，都是申報(bào)沒有利潤，我想在匯算清繳的時(shí)候再繳，我怕現(xiàn)在繳了，到時(shí)候匯算清繳時(shí)有退稅的情況出現(xiàn)，那這種情況怎么做分錄呢
1/2021
2018-09-04
7.季度所得稅申報(bào)表，與什么表相關(guān)聯(lián)，第一季度彈不出‘以前年度虧損金額’的原因是什么 8.預(yù)提稅金的分錄，次月免交稅金的分錄 老師 以上題都不會(huì)做，能寫一下每道題的答案嗎
1/761
2020-07-20
這個(gè)去年第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅才2487.75元，現(xiàn)在申報(bào)怎么要6千多呢 根據(jù)3月份利潤表填的
1/602
2019-04-10
你好，我是新入職財(cái)務(wù)，專管員打電話說我忘記季度申報(bào)了，要去營業(yè)廳那單子是不是就是企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納申報(bào)表啊
1/339
2019-04-19
老師，問一下，怎樣從電子稅務(wù)局查到2019年4個(gè)季度申報(bào)的企業(yè)所得稅？
1/1533
2020-05-15
老師，請問申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，一個(gè)季度申報(bào)一次，比如我7月份申報(bào)4-6月份的企業(yè)所得稅，那是不是直接根據(jù)6月份的利潤表來填寫
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2019-06-18
小規(guī)模2020年第四季度申報(bào)的收入，影響我2021年的企業(yè)所得稅嗎
1/628
2021-10-21
老師，您好！請問一下，以前季度申報(bào)企業(yè)所得稅，在電子稅務(wù)局在哪可以查詢？
1/3035
2020-04-13
前三張是7、8、9月的利潤表。最后一個(gè)是第三季度所得稅報(bào)表。 填季度所得稅表時(shí)，先填本期金額后填累計(jì)金額嗎？還是只填累計(jì)金額，系統(tǒng)自動(dòng)出來本期金額呢？ 第二個(gè)問題：里面的數(shù)據(jù)正確嗎？ 第三個(gè)問題：如果不正確，正確的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填呢？ 我沒填過，正在學(xué)習(xí)中。網(wǎng)上說：季度所得稅報(bào)表只填累計(jì)金額，本期的會(huì)自動(dòng)顯示。我們是小規(guī)模納稅人
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2018-06-06
我是小規(guī)模納稅人 18年一季度盈利，17年虧損，怎么填報(bào)季度所得稅報(bào)表
1/902
2018-04-08
老師，計(jì)提所得稅是按季計(jì)提，還是按累計(jì)數(shù)計(jì)提？在填寫第四季度所得稅時(shí)，是按照1-12月份的累計(jì)金額填寫的，是有盈利的。將年累計(jì)盈利的數(shù)-虧損-1-3季度繳納的所得稅=第四季度應(yīng)該繳納的所得稅。也就是按照這個(gè)數(shù)計(jì)提入賬嗎？
1/1255
2020-01-13
請教大家一個(gè)問題，21年有虧損，21年度匯算清繳申報(bào)已完成，在申報(bào)預(yù)繳第一季度所得稅報(bào)表時(shí)，以前年度虧損數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)帶出來，也不能手動(dòng)填寫，是什么原因呢？
1/508
2022-04-10
老師您好，我公司第一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅，由于今年效益不好，預(yù)計(jì)其他季度都是虧損，導(dǎo)致本年未也是虧損，那我第一季度交的所得稅款怎么辦？是留底以后稅款還是去辦理退稅？
1/488
2020-06-29
請問老師。季度申報(bào)完后如果有增值稅和企業(yè)所得稅的話一般在什么時(shí)間點(diǎn)內(nèi)要去稅務(wù)繳納??？當(dāng)月嗎？
2/408
2022-01-19
季度申報(bào)的企業(yè)所得稅和增值稅需要在這個(gè)月計(jì)提嗎？還是繳納后在4月份直接做在賬里？
3/1706
2020-04-11
2月份開出了20萬收入發(fā)票，但是沒有成本票，我們是季度申報(bào)企業(yè)所得稅跟增值稅，那就是4月份報(bào)稅是吧？那2月份票還是沒有到，3月份票到了，可以嗎？要是3月份還是沒有到的話，那4月份報(bào)稅沒有成本是不是就是全額交稅呢？
6/2025
2018-02-24