溪溪 追問

2019-04-10 13:04

麻煩幫我看下有沒有填錯呀   這個季度比上一個季度的利潤總額才多了一兩千，怎么企業(yè)所得稅多幾千那么多呀？

溪溪 追問

2019-04-10 13:34

不是一直都是25%的嗎？

文文老師 解答

2019-04-10 13:55

是按小微企業(yè)套用的稅率。 
正常稅率確實(shí)是25%，小微企業(yè)應(yīng)適應(yīng)10%

溪溪 追問

2019-04-11 13:01

老師  問上，我這個應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，我能把應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)填在預(yù)收賬款那里，應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)填在預(yù)付賬款那里這樣     公式怎么改呀？ 因?yàn)槲椰F(xiàn)在的資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)，我想變成正數(shù)，不然我申報(bào)企業(yè)所得稅的時候，那個資產(chǎn)總額不好填，您明白我的意思嗎？求解答

文文老師 解答

2019-04-11 13:16

可以手動重分類，調(diào)表不調(diào)賬 
報(bào)表公式看不到，原理就是應(yīng)收賬款取應(yīng)收賬款的借方余額+預(yù)收賬款的借方余額 
預(yù)收賬款取預(yù)收賬款貸方余額+應(yīng)收賬款貸方余額

溪溪 追問

2019-04-11 13:29

怎么能做到調(diào)表不調(diào)賬呢？我修改后，前面月份的報(bào)表都發(fā)生了變化

溪溪 追問

2019-04-11 13:31

搞了一個上午都沒搞好

文文老師 解答

2019-04-11 13:43

導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表后，直接在應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款科目調(diào)整數(shù)據(jù)就可以了

溪溪 追問

2019-04-11 15:15

老師，如果是手動調(diào)的話。那下個月數(shù)據(jù)就不延續(xù)了，還有導(dǎo)出報(bào)表格式不對。打不開

文文老師 解答

2019-04-11 15:27

重分類是會不一樣的。 
科目數(shù)據(jù)還是連續(xù)的，因?yàn)闆]有動賬務(wù)，只調(diào)整了報(bào)表數(shù)據(jù)

溪溪 追問

2019-04-11 15:38

怎么能做到調(diào)表不調(diào)賬呢？我修改后，前面月份的報(bào)表都發(fā)生了變化，報(bào)表也導(dǎo)不出來

溪溪 追問

2019-04-11 16:08

報(bào)表也導(dǎo)不出來，

文文老師 解答

2019-04-12 09:17

報(bào)表也導(dǎo)不出來，能否復(fù)制數(shù)字粘貼到資產(chǎn)負(fù)債表中