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文老師,個(gè)體工商戶,定期定額征收,如下圖,這個(gè)表的意思是稅局核定銷售額為每月2萬,我們是季度報(bào)稅,也就是6萬,假設(shè)季度沒有超過6萬,是指每個(gè)季度在申報(bào)個(gè)人所得稅-經(jīng)營所得的時(shí)候都要繳納50*3=150元嗎?如果超過了怎么計(jì)算?之前的會(huì)計(jì)都沒有申報(bào)過個(gè)人所得稅,核的是季度申報(bào)
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2019-09-25
4月份我計(jì)算季度企業(yè)所得稅時(shí)在賬本上計(jì)算了8百多的企業(yè)所得稅,但是在填表的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)以前年度是虧損,不用上企業(yè)所得稅,那么這個(gè)月,我做賬該怎么做
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2020-05-15
有一家公司2017年企業(yè)所得稅年度沒有申報(bào),在稅局大廳里都沒有這份報(bào)表,學(xué)堂里有A類報(bào)表嗎?
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2019-03-31
公司沒有經(jīng)營,只有費(fèi)用,所得稅季報(bào)A類的利潤總額就根據(jù)利潤表上的凈利潤負(fù)數(shù)填寫嗎
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2017-10-06
我匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一種情況,就是第一季度盈利并繳納了企業(yè)所得稅2500元。之后都是虧損所以企業(yè)整年度都是虧損。在年報(bào)表A類中應(yīng)補(bǔ)退稅為_2500元。這種情況怎么處理?需不需要調(diào)賬
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2020-05-15
我想咨詢一下在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)中都是0申報(bào)但是在小型微利企業(yè)那一欄為什么判斷我們不屬于小型微利企業(yè)而且季初和季末的資產(chǎn)總額也填不成0保存不了上個(gè)季度還可以不知道是什么原因請求老師指點(diǎn)一下
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2019-07-11
21年的賬,?幾個(gè)入錯(cuò)了,那我報(bào)表和季度有不一樣,那我報(bào)所得稅的時(shí)候,按改過后的報(bào)表可以嗎
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2023-03-01
老師:一般納稅人查賬征收企業(yè)所得稅的企業(yè),填季度預(yù)交所得稅時(shí)的季初值資產(chǎn)總額是填2019年1月資產(chǎn)負(fù)債表的的資產(chǎn)總額嗎?季末是填2019年3月資產(chǎn)負(fù)債表的的資產(chǎn)總額嗎?謝謝老師!
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2019-04-12
老師您好!建筑工程公司2019年8月接了個(gè)維修公廁的活,購買的馬桶怎么做賬?還有年終購買了8500元的購物卡怎么做賬?另,去年沒有做財(cái)務(wù)報(bào)表,12月份有10萬多的收入,但是2020年1月季度申報(bào)時(shí)沒申報(bào)企業(yè)所得稅,也沒做報(bào)表,請問對19年企業(yè)所得稅匯算有影響沒?需要補(bǔ)報(bào)表不?如果需要怎么補(bǔ)?
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2020-04-11
報(bào)稅實(shí)操的 河北合眾企業(yè)管理咨詢有限公司 國稅里面的 企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2015年版)附表3 里面的 減免所得稅 明細(xì) 找不到相關(guān)的 數(shù)據(jù) 資料 請問這個(gè)表應(yīng)該怎么填? 答案顯示的 7368.68 本期金額 在資料哪?
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2018-05-15
是2016年成立的企業(yè),17年才開通國稅,現(xiàn)在報(bào)17年第一季度所得稅,以前年度虧損那欄為零,但16年是有虧損的,該怎么申報(bào)?
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2017-04-11
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),填寫季初資產(chǎn)數(shù)是0,可以申報(bào)并且申報(bào)成功,第二季度申報(bào)時(shí),填好了本季度資產(chǎn)數(shù),又提示上季度季初數(shù)不能小于0,但是填了數(shù)又跟之前的納稅申報(bào)不符合,這個(gè)怎么處理,換了瀏覽器還是不可以
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2020-07-12
請問去年的所得稅匯算清繳還沒做 今年第一季度申報(bào)所得稅時(shí) 以前的虧損是不是不能彌補(bǔ)?
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2021-03-24
老師好,麻煩問一下,18年度有虧損,19年有利潤了,填所得稅報(bào)表的時(shí)候,需要把以前年度的虧損填到報(bào)表中嗎??就是A類報(bào)表第八項(xiàng):彌補(bǔ)以前年度虧損
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2019-06-23
季報(bào)企業(yè)所得稅是不是要季報(bào)了報(bào)表才能報(bào)?
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2017-10-25
老師,上年度虧損,本年度第二季度轉(zhuǎn)盈利,但以前年度虧損未彌補(bǔ)完,季報(bào)的時(shí)候要交所得稅嗎?
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2019-06-02
季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),以前年度是虧損的,本季度是盈利,用以前年度彌補(bǔ)虧損,怎么做分錄呢
1/2064
2017-08-11
第四季度申報(bào)所得稅,申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)了以前年度虧損,去掉虧損,本年應(yīng)交為10000。因?yàn)榈谌径纫呀凰枚?7000,然后所得稅又不要交了,分錄上要做處理么?能在第二年度處理么?
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2019-04-18
請問老師,小規(guī)模納稅人上年度有虧損,二季度申報(bào)給彌補(bǔ)了,二季度計(jì)提所得稅時(shí),是按彌補(bǔ)后的所得稅計(jì)提,還是按彌補(bǔ)前的數(shù)計(jì)提?
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2021-07-12
在填寫此表時(shí),2019.1-3季度是盈利,但是之前年度是虧損。但是此表中彌補(bǔ)以前虧損卻不能填寫,這樣的話就要交所得稅了
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2019-04-08