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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-15 13:02

這個需要看你們那邊是不是會查賬，部分學(xué)員反饋這個要是查賬話，這個一般實務(wù)中是填寫納稅調(diào)整表，調(diào)整2500/5%調(diào)為不退稅，要是不查，你做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

風(fēng)趣的服飾 追問

2020-05-15 13:15

我是按你所說這樣調(diào)為不退調(diào)很多次還是沒有天調(diào)成0

maize老師 解答

2020-05-15 13:18

調(diào)整2500/5%調(diào)為不退稅 要是沒有彌補虧損話，

風(fēng)趣的服飾 追問

2020-05-15 13:51

就是不填寫彌補以前年度虧損這個表嗎？還是彌補虧損數(shù)額為零？

maize老師 解答

2020-05-15 13:52

你去看彌補虧損表有數(shù)據(jù)嗎，有需要再加回彌補虧損，才可以調(diào)為0，要不你這個先彌補虧損還會是負(fù)數(shù)，

maize老師 解答

2020-05-15 13:52

要是虧損太多，你不想把虧損都調(diào)沒有了，那這個去稅局申請抵減后面需要交企業(yè)所得稅吧

風(fēng)趣的服飾 追問

2020-05-15 14:01

怎么還要交稅？

風(fēng)趣的服飾 追問

2020-05-15 14:01

又不是少交稅款

maize老師 解答

2020-05-15 14:11

你這個不是負(fù)數(shù)嗎，應(yīng)補退稅為-2500元。你這個不是要調(diào)為0 嗎 沒有說你需要交稅啊 我的意思是這個負(fù)數(shù)，要不就申請退稅，你也可以申請抵減后面年度需要交企業(yè)所得稅

風(fēng)趣的服飾 追問

2020-05-15 14:24

哦，原來如此，辛苦啦

maize老師 解答

2020-05-15 14:27

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
前者是企業(yè)做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
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