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季度所得稅的營業(yè)成本填寫不夠準確，在年度申報時準確填寫可以嗎？
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2019-07-03
綜合下來，公司年應(yīng)納稅所得額會超過100萬，不符合小型微利企業(yè)的標準。但是在這個月季度申報企業(yè)所得稅時，因為沒有超過100萬，達到小型微利企業(yè)的標準了，納稅申報表會自動選擇 符合小型微利企業(yè)，有優(yōu)惠政策。這月就這樣申報嗎？下個季度再一起把該交的交了嗎？
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2019-04-08
年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬的，企業(yè)所得稅怎么申報
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2017-02-09
41.北京某科技有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅， 未有需要彌補的虧損額。 截止到2020年第二季度末營業(yè)收入累計為 45,735,321.92元、營業(yè)成本為累計為 33,597,340.03元、利潤總額為1,124,401.56元, 第一季度實際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元，第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計算第二季度實際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
第四季度盈利，前三季度虧損，全年虧損，第四季度怎么交所得稅
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2019-01-10
老師您好，請問企業(yè)所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎？還是得預(yù)交所得稅呢？
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2022-04-09
請問一下我們公司2021年年度利潤累計是虧損的，但今年第一季度盈利，請問我是需要預(yù)繳企業(yè)所得稅，待明年所得稅匯算后再申請退回嗎
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2022-04-12
馬上7月份要季度申報了，季報是4-6月份還是1-6月份的？還有怎么出季度報表。
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2019-06-21
老師 所得稅季報申報表 累計金額 應(yīng)該填本年累計數(shù)還是本季度累計數(shù)？
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2019-10-15
是商貿(mào)公司，報送的季度報表都是《會商損益表-季報表》跟《會商資產(chǎn)負債表-季報表》，第一季度申報時還能申報，第二季度申報時，不能申報了，可以申報的季報表為《會小企利潤表-季度表》跟《會小企業(yè)資產(chǎn)負債表-季度表》。公司要報送哪種季報表？由于我司第一季度申報的是會商類的報表，如果第二季度報送會小企類報表，第一季度是否要重新報送？;
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2017-06-16
老師，企業(yè)所得稅總分機構(gòu)匯總申報，本年度季度預(yù)繳怎么填寫分支機構(gòu)所得稅分配表的營業(yè)收入職工薪酬資產(chǎn)總額呢？取那一年的數(shù)據(jù)
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2019-07-13
請問老師，企業(yè)所得稅季報中的資產(chǎn)負債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一，比如上季度是300萬，本季度是200萬，一部分是因為支付貨款，一部分是因為調(diào)整以前年度財務(wù)公司胡亂多計收入的錯誤，這申報所得稅會有什么風(fēng)險嗎？
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2019-07-09
之前申報企業(yè)所得稅的時候，重復(fù)把一季度的利潤算進去了（之前都是負利潤），現(xiàn)在申報第4季度的數(shù)據(jù)（這季度是盈利的），如果把本期利潤寫正確，累計金額就不對。如果把累計金額寫正確，本期利潤又比實際的多了，這樣也會導(dǎo)致企業(yè)所得稅增加了，該如何調(diào)整是好？
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2018-01-08
老師，小規(guī)模納稅人第三季度有收入，暫時先不預(yù)交企業(yè)所得稅，第四季度還有費用要出，這樣全年匯算清繳后是不用交企業(yè)所得稅的，可以嗎？
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2019-08-09
老師好！企業(yè)所得稅季度報表的營業(yè)成本包括財務(wù)報表里面的費用嗎？ 企業(yè)所得稅季度報表的利潤總額跟利潤表里的營業(yè)利潤必須一致？
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2022-01-20
A201020《固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表》季度申報所得稅時，本張報表需要填寫？
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2019-10-19
請問固定資產(chǎn)加速折舊，有殘值，在季度申報所得稅時，固定資產(chǎn)加速折舊報表怎么填寫。
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2019-07-01
#提問# 固定資產(chǎn)按月計提折舊，當(dāng)季在申報所得稅時，固定資產(chǎn)一次性扣除，那和賬面計提的所得稅不一致，這筆分錄這么做？那第二季度申報所得稅時，怎么申報？
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2019-05-13
本季度企業(yè)所得稅稅率比上年同期降幅過大，這樣金稅四期會不會報警？
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2022-10-18
第1季度需要申報企業(yè)所得稅了，年初利潤分配-未分配利潤，是借方余額30萬。今年第1季度末，本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報，可以直接在第9行彌補以前年度虧損填12萬嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會計分錄 去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會累積利潤分配未分配利潤的余額嗎？我不確定我有沒填錯
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2022-04-02