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某企業(yè)2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入2000萬(wàn)元，國(guó)債利息收入10萬(wàn)元，發(fā)生 銷售成本 1200萬(wàn)元，管理費(fèi)用50萬(wàn)元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為8萬(wàn)元） 財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元，銷售費(fèi)用130萬(wàn)元，適用所得稅稅率25%，要求列出 計(jì)算過(guò)程，請(qǐng)計(jì)算； (1）當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額 （2）當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)增金額 （3）當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)減金額 4） 當(dāng)年應(yīng)納稅所得額 （5）當(dāng)年應(yīng)交所得稅
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2022-12-29
少數(shù)股權(quán)價(jià)值和控股權(quán)價(jià)值都屬于股權(quán)價(jià)值嗎，它們有什么本質(zhì)區(qū)別？
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2022-06-19
（注意事項(xiàng)：貴單位是應(yīng)稅服務(wù)經(jīng)營(yíng)納稅人， 稅款所屬期為2018-10-01 至2018-12-31， 貨物及勞務(wù)起征點(diǎn)為：0.0元，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)起征點(diǎn)為：0.0元，代開防偽稅控增值稅專用發(fā)票銷售額稅率0.03（不含稅）0.0元 ，代開普票銷售額稅率0.03（不含稅）0.0元 ，代開貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票銷售額（稅率0.03不含稅）0.0元，請(qǐng)?jiān)诒酒诩{稅申報(bào)中將上述銷售額一并匯總申報(bào)。）我申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)了這段話，小規(guī)模納稅人不是季度不超過(guò)九萬(wàn)嗎就不用納稅嘛？
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2019-01-14
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): （1）銷售A產(chǎn)品收入為80萬(wàn)元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬(wàn)元；（2）為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬(wàn)元(不含增值稅),折扣額20萬(wàn)元,開在同一張發(fā)票金額欄上； （3）由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,購(gòu)買方退貨18萬(wàn)元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票； （4）將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬(wàn)元(同類不含稅售價(jià))；（5）外購(gòu)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 萬(wàn)元,用于翻修辦公樓；（6）當(dāng)月第一批購(gòu)進(jìn)原材料160萬(wàn)元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬(wàn)元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過(guò)認(rèn)證；已知:該企業(yè)購(gòu)銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%； 要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-12-06
單位前倆天打走比筆工程款，它建煤廠場(chǎng)地購(gòu)買的防塵網(wǎng)，票還么回來(lái)，您說(shuō)我這樣做分錄行不？借應(yīng)付賬款20萬(wàn)，貸銀行存款20萬(wàn)?？梢詥幔康绕被貋?lái)了，借在建工程--防塵網(wǎng)18萬(wàn)，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款20萬(wàn)，這樣對(duì)嗎？
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2017-10-24
2018年3月1日，乙公司w1500萬(wàn)元銀行存款取得了B公司10%的控股權(quán)。合并日，B公司的凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為2500萬(wàn)元，其中，股本|500萬(wàn)元，資本公積500萬(wàn)元，盈余公積和未分配利潤(rùn)分別為400萬(wàn)元和100萬(wàn)元。合并日B公司公允價(jià)值為3000萬(wàn)元，其中增值額500萬(wàn)元為固定資產(chǎn)的評(píng)估增值。乙公司直接合并費(fèi)用5萬(wàn)元，以銀行存款支付。 [要求] （1）假定該合并為同一控制下的企業(yè)合并，編制乙公司控股合并B公司的會(huì)計(jì)分錄； （2）假定該合并為非同一控制下的企業(yè)合 異，編制乙公司控股合并B公司的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-01-04
怎么看是一般納稅人 怎么看是小規(guī)模納稅人 一般納稅人賣稅控盤給小規(guī)模，為什么貸方要增加應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-小規(guī)模納稅人
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2019-09-28
問(wèn)下航天金稅開具的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票是否可以全額抵扣？如何做分錄？我們是一般納稅人
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2017-10-10
老師，房地產(chǎn)公司，人防標(biāo)示牌是在放在人防工程還是放在基礎(chǔ)設(shè)施工程？
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2021-02-26
老師，咨詢下。建筑消防公司，如果開具消防維修發(fā)票，應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)的稅率
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2020-12-14
您好，請(qǐng)問(wèn)： 農(nóng)業(yè)機(jī)耕、排灌、病蟲害防治、植物保護(hù)、農(nóng)牧保險(xiǎn)以及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)，家禽、牲畜、水生動(dòng)物的配種和疾病防治。是免征增值稅的 公司年末算企業(yè)所得稅時(shí)，可以把這項(xiàng)減去。 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)(個(gè)體戶，不交企業(yè)所得稅，只按個(gè)人所得稅交)：能減這項(xiàng)嗎
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2019-05-29
某增值稅一般納稅人2020年3月份去的貨物運(yùn)輸收入109萬(wàn)元（含稅），當(dāng)月外購(gòu)汽油10萬(wàn)元（不含稅，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬(wàn)元），購(gòu)入運(yùn)輸車輛20萬(wàn)元（不含稅，取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅稅額為2.6萬(wàn)元），發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬(wàn)元（不含稅，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.5萬(wàn)元）。計(jì)算該納稅人3月份應(yīng)納增值稅額。
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2020-06-29
現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，所以增值稅的明細(xì)科目的設(shè)置問(wèn)題，看過(guò)資料說(shuō)小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅不用設(shè)置明細(xì)，產(chǎn)生應(yīng)交增值稅就貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，但是現(xiàn)在買了稅控盤，不是會(huì)有科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額么，這樣在金蝶中你是沒(méi)法只選擇應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，因?yàn)樗?級(jí)科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額是3級(jí)科目，怎么解決呢
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2017-06-15
同一控制的企業(yè)合并不是看賬面價(jià)值嗎？
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2025-01-29
現(xiàn)在有一個(gè)公司價(jià)值一百萬(wàn)！現(xiàn)在要入股一個(gè)五百萬(wàn)的公司！也是這五百萬(wàn)公司的法人！現(xiàn)在我在這500萬(wàn)公司是控股500萬(wàn)，還是一百萬(wàn)呀！
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2017-03-02
我有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)大家，就是同時(shí)被甲公司控制的ＡＢ公司，如果Ａ公司取得甲公司的Ｂ公司80%的股權(quán)，這個(gè)說(shuō)是同控，不按公允價(jià)值。那么甲公司從外面得到丙公司80%的控股權(quán)，如果Ａ公司又從甲公司得到這80%丙公司的控股權(quán)，這個(gè)時(shí)候 這個(gè)時(shí)候Ａ公司為什么又不算是同控？他也是從甲公司得到呀，兩公司之前也是被甲公司控制呀
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2020-05-15
2018年1月付的稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，1月做的分錄：借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸 銀行存款。但是公司1月沒(méi)有收入，不用交稅，我填報(bào)增值稅的時(shí)候并沒(méi)有把這筆維護(hù)費(fèi)填在附表里，就是沒(méi)有管它，請(qǐng)問(wèn)這樣有錯(cuò)嗎？如果有，現(xiàn)在2月怎么做？？
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2018-03-12
電子普通發(fā)票，一張?jiān)鲋刀惗惪叵到y(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元，一張普通技術(shù)服務(wù)費(fèi)1500元，哪張可以抵稅呢，還是都可以？怎么做分錄
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2020-07-01
公司是小規(guī)模納稅人，上個(gè)月用現(xiàn)金繳納了增值稅稅控系統(tǒng)280元維護(hù)費(fèi)，我們上個(gè)月無(wú)收入。這個(gè)月做賬時(shí)是不是借記管理費(fèi)用280，貸記庫(kù)存現(xiàn)金280，沒(méi)有增值稅是不是不用做減免的分錄，
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2018-11-05
老師你好，請(qǐng)問(wèn)化肥行業(yè)回復(fù)增收增值稅后，應(yīng)交增值稅怎么核算？我們是對(duì)農(nóng)戶銷售化肥，他們不需要發(fā)票，我們的銷售收入怎么核定銷售稅額。再有就是進(jìn)項(xiàng)稅額我們需要抄入稅控系統(tǒng)嗎？
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2015-09-10