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老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，一季度有一筆未開票收入1000元，增值稅申報表那里按照已開票填寫的，后來四季度這筆未開票收入又開了票，四季度增值稅申報表也填寫了，填重復了，現(xiàn)在匯算清繳需要調整增值稅申報表，我們是改一季度的還是四季度的？
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2020-06-29
關于跨年進項稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉出493.13（實際應轉出的），12月增值稅申報表在申報時未做轉出，需要在2019年增值稅申報表做轉出嗎？2、2018年5、6月份增值稅申報表做了轉出45.63*2（當時是失控發(fā)票，申報時提示6月要做轉出，其中一筆是因為看錯了轉出所屬期，導致在5月多轉出一筆），2018年賬上未做轉出，現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢？
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2019-03-12
小規(guī)模放貸利息收入未開票 ，如果在增值稅申報表中填寫？
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2017-12-08
老師增值稅申報表上留底稅額，我賬上怎么轉出來啊？怎么做分錄
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2019-11-14
電子稅務局網站增值稅申報附表一的數據與稅控盤的數據相差特別大，會出現(xiàn)這種情況嗎？是網站數據有問題嗎
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2019-01-03
個體工商戶7月份成為查賬征收，中途建賬，1-6月營業(yè)收入開票金額只有10萬元多點，核定征收系統(tǒng)自動申報按定額申報有40多萬元，那么我現(xiàn)在申報1-9月份的收是按開票金額申報還是按增值稅申報表上的總收入金額申報？
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2023-10-18
2023年的出口貨物，在2024年被查出視同內銷 進行了增值稅的補稅，該貨物在當年的所屬期，已經進行了出口收入的確認，在進行增值稅申報表的更正時是按 出口收入=內銷收入+銷項稅額 收入變少了， 所得稅匯算清繳時進行了調減， 這個操作方式對嗎？
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2024-05-28
老師好：稅務局提示疑點，季度營業(yè)收入小于增值稅申報表銷售額，我們是社區(qū)衛(wèi)生服務中心免稅單位，我該怎么回復？謝謝
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2019-12-11
關于出口退稅業(yè)務，對采購進項發(fā)票， ① 需要何時做出口退稅類勾選？ ② 進項稅額 是否填入增值稅申報表進項稅額中 ？
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2024-10-18
老師，小規(guī)模季度報，只開過一張負數發(fā)票，增值稅申報表怎樣填寫
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2022-01-13
小規(guī)模1-3月開票151535.93元（含稅），增值稅申報表是應該填寫在1-8欄，還是第9欄開始的小微企業(yè)哪里？
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2019-04-29
老師，如果增值稅申報表上沒有報免稅收入，我所得稅報了的話有沒有問題呢，這種稅局會不會查呢
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2019-04-15
增值稅申報表（二）本期進項稅額明細中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？
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2022-05-20
?老師，申報增值稅時，報表中有進項稅轉出，可是我還沒收到負數發(fā)票，導致賬務和申報表應納增稅稅不符，怎么處理
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2018-11-12
公司是住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人，自行開具增值稅專用發(fā)票時應如何填寫申報表？
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2017-06-04
增值稅減免稅申報明細表，免稅項目，免征增值稅項目銷售額是填含稅還是不含稅的？
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2020-03-18
老師，增值稅附表二，本期認證相符的增值稅專用發(fā)票，這個是申報系統(tǒng)自動獲取的嗎
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2020-07-10
老師好 請問一下增值稅納稅申報表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額（多繳為負數）但是這個月申報時期初未繳數字不對，手動也修改不了申報失敗該怎么辦？上個月的期末未繳稅額可以申請退稅嗎？網上該如何操作？
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2020-05-13
1月出口的貨物，我2月在報1月稅的時候在增值稅納稅申報表填報了?，F(xiàn)在9月份我申請退稅，登錄的所屬期是1月還是8月
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2019-09-06
你好，我在進行小規(guī)模季度申報時，提示未達起征點，那要如果填寫增值稅納稅申報表
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2019-07-02