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關(guān)于跨年進項稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13（實際應(yīng)轉(zhuǎn)出的），12月增值稅申報表在申報時未做轉(zhuǎn)出，需要在2019年增值稅申報表做轉(zhuǎn)出嗎？2、2018年5、6月份增值稅申報表做了轉(zhuǎn)出45.63*2（當(dāng)時是失控發(fā)票，申報時提示6月要做轉(zhuǎn)出，其中一筆是因為看錯了轉(zhuǎn)出所屬期，導(dǎo)致在5月多轉(zhuǎn)出一筆），2018年賬上未做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢？
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2019-03-12
2023年的出口貨物，在2024年被查出視同內(nèi)銷 進行了增值稅的補稅，該貨物在當(dāng)年的所屬期，已經(jīng)進行了出口收入的確認，在進行增值稅申報表的更正時是按 出口收入=內(nèi)銷收入+銷項稅額 收入變少了， 所得稅匯算清繳時進行了調(diào)減， 這個操作方式對嗎？
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2024-05-28
老師好：稅務(wù)局提示疑點，季度營業(yè)收入小于增值稅申報表銷售額，我們是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心免稅單位，我該怎么回復(fù)？謝謝
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2019-12-11
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù)，對采購進項發(fā)票， ① 需要何時做出口退稅類勾選？ ② 進項稅額 是否填入增值稅申報表進項稅額中 ？
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2024-10-18
老師，小規(guī)模季度報，只開過一張負數(shù)發(fā)票，增值稅申報表怎樣填寫
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2022-01-13
小規(guī)模1-3月開票151535.93元（含稅），增值稅申報表是應(yīng)該填寫在1-8欄，還是第9欄開始的小微企業(yè)哪里？
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2019-04-29
老師，如果增值稅申報表上沒有報免稅收入，我所得稅報了的話有沒有問題呢，這種稅局會不會查呢
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2019-04-15
增值稅申報表（二）本期進項稅額明細中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？
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2022-05-20
公司是住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人，自行開具增值稅專用發(fā)票時應(yīng)如何填寫申報表？
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2017-06-04
增值稅減免稅申報明細表，免稅項目，免征增值稅項目銷售額是填含稅還是不含稅的？
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2020-03-18
老師，增值稅附表二，本期認證相符的增值稅專用發(fā)票，這個是申報系統(tǒng)自動獲取的嗎
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2020-07-10
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)3月開1%的普通發(fā)票5000元，月報未超過10萬元，請問增值稅申報表怎么填。
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2020-04-08
借：進項稅額 貸：認證抵扣 請問這個分錄后面的附件我用打印出來的增值稅申報表進項那張可以嗎？
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2021-05-10
老師，您好。未開票收入，價格比較低，沒有收客戶的稅點。在納稅申報，填寫“增值稅申報表”時，“無票收入的 銷項稅額”怎么填寫？
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2022-11-03
老師增值稅申報表上留底稅額，我賬上怎么轉(zhuǎn)出來?。吭趺醋龇咒?/span>
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2019-11-14
老師您好 我公司是小規(guī)模 餐飲行業(yè) 三季度價稅合計共開了4萬多的發(fā)票 請問這個增值稅申報表該如何填寫 謝謝
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2021-10-23
請問老師，本月申報未開票收入10萬，下月對此未開票收入補開發(fā)票10萬，那么下月增值稅申報表中未開票收入為-10萬，如此申報會不會導(dǎo)致鎖盤？湖南長沙的
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2020-03-06
小規(guī)模，農(nóng)產(chǎn)品免稅企業(yè)，第一季度開了40多萬發(fā)票，全部免稅，第二季度季度開了6000塊錢賣高粱種子發(fā)票，普票1個稅點，請問老師，第二季度增值稅申報表應(yīng)該如何填列？
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2020-07-06
小規(guī)模商貿(mào)公司當(dāng)月有開票收入，也有未開票收入，季度不超過30萬，填寫增值稅申報表如何填寫？
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2019-12-15
你好，老師，期初留底稅額電子稅務(wù)局，增值稅申報表填哪里？
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2019-08-09