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100萬的服務(wù)費(fèi)款 一年期 已經(jīng)在簽訂合同的當(dāng)天給客戶開了100萬的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 我們也受到了客戶的100萬款項(xiàng) ，我們是不是得一次確認(rèn)收入，暫估成本，在明年得5月30號之年拿到相對應(yīng)得成本發(fā)票。我們是否可以分期確認(rèn)收入，但是增值稅申報(bào)表填寫得按開票收入填寫，和賬務(wù)得分期確認(rèn)收入不匹配，不知道這個(gè)怎么處理？
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2018-11-26
老師，請問一下，就是我們采用差額征稅，我們要報(bào)企業(yè)所得稅，是用差額收入去申報(bào)還是？ 增值稅申報(bào)表是按差額申報(bào)的企業(yè)所得稅表是按全額收入申報(bào)呀？
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2023-01-09
老師，你好，一般納稅人簡易計(jì)稅，預(yù)交有增值稅，在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，比對不通過（28行分期預(yù)交），這次預(yù)交有印花稅，比對不通過和預(yù)交的印花稅有關(guān)系嗎？
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2020-02-18
問下，增值稅申報(bào)表上當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)字是不是和我本月的做賬的數(shù)字一致（我這邊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是總部認(rèn)證）？？
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2021-11-10
公司屬于制造業(yè)，現(xiàn)在收到物業(yè)公司開來的3%的水費(fèi)專用發(fā)票，增值稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填，
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2017-06-07
賬上留底的金額多，增值稅申報(bào)表的留底少，是少結(jié)轉(zhuǎn)了稅金嗎？一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)前期就對不上
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2022-01-18
老師，這個(gè)月調(diào)整了之前的增值稅申報(bào)表，所得稅年報(bào)，補(bǔ)繳了稅款，就這個(gè)月做賬就行吧，還用計(jì)提嗎
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2024-07-09
老師，你好，請問我公司開具了經(jīng)營租賃*機(jī)械費(fèi)的收入發(fā)票，在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)金額應(yīng)填應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額？
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2021-09-12
小規(guī)模去稅務(wù)局代開的專票，當(dāng)時(shí)就交了增值稅及附加稅，填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候，填在哪
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2019-04-12
出口免稅，是不是所有的進(jìn)項(xiàng)包括買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)，辦公用的進(jìn)項(xiàng)等都要轉(zhuǎn)入成本。還有，16年12月份，17年1月，2月，在增值稅申報(bào)表里面申報(bào)了免抵退銷售額，但是免抵退系統(tǒng)里面什么都沒做過，現(xiàn)在想把它改免稅，怎么處理？尤其是16年12月份的在增值稅申報(bào)表中怎么辦，跨年了
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2017-03-23
一般納稅人增值稅申報(bào)表中\(zhòng)"期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）“是怎么算出來的呢
1/4590
2017-11-02
老師，請問截止到8月份進(jìn)項(xiàng)稅額是11338000.2申請退稅額是6312429，假如退稅了做賬借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，明年的增值稅申報(bào)表表一進(jìn)項(xiàng)稅額那數(shù)據(jù)是11338000還是11338000—6312429呢？
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2022-09-06
老師，增值稅申報(bào)表里顯示：在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是服務(wù)？不動產(chǎn)和無行資產(chǎn)，我的運(yùn)輸收入填寫在服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列里吧？
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2022-04-09
100萬的服務(wù)費(fèi)款 一年期 已經(jīng)在簽訂合同的當(dāng)天給客戶開了100萬的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 我們也受到了客戶的100萬款項(xiàng) ，是不是得一次確認(rèn)收入，暫估成本，在明年得5月30號之年拿到相對應(yīng)得成本發(fā)票。是否可以分期確認(rèn)收入，但是增值稅申報(bào)表填寫得按開票收入填寫，和賬務(wù)得分期確認(rèn)收入不匹配，不知道這個(gè)怎么處理？
1/841
2018-11-26
2月份時(shí)單位向供貨商退貨了，因發(fā)票已認(rèn)證，單位在進(jìn)行的紅字發(fā)票申請，當(dāng)月增值稅申報(bào)表就自動在進(jìn)項(xiàng)把稅款減掉了，當(dāng)時(shí)因沒有退發(fā)未做賬務(wù)處理，現(xiàn)在發(fā)票才到，發(fā)票還要認(rèn)證嗎？如果現(xiàn)在認(rèn)證能出現(xiàn)重復(fù)扣除進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2018-10-10
公司的采購發(fā)票+入庫單入賬形成進(jìn)項(xiàng)稅， 但是根據(jù)稅負(fù)每月交稅，所以認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)肯定是用不完了 ，這樣造成報(bào)表上有留抵稅額， 這樣就和增值稅申報(bào)表上的數(shù)字不一致了，這個(gè)問題怎么解決呀？
1/1085
2018-12-06
增值稅申報(bào)附表4 加計(jì)遞減 實(shí)際抵減額 填列 如果是 一直有留抵稅額
1/2166
2019-09-24
老師，今年購買的固定資產(chǎn)70萬，本月賣掉金額也是70萬，開了專用發(fā)票，增值稅申報(bào)表里如何填寫呢，稅率按照13沒有簡易稅率
1/592
2019-09-04
老師，小規(guī)模個(gè)體戶在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄里填需要扣除的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元呢？三年的技術(shù)維護(hù)稅在有上繳的稅款里可以一起扣除嗎？
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2020-01-09
老師 我是不是要在增值稅申報(bào)表上面填寫預(yù)繳的稅款，因?yàn)槲覀冾A(yù)繳了稅款，我們是輔導(dǎo)期的一般納稅人
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2020-05-20