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老師你好，我接觸一家生產(chǎn)節(jié)水灌溉的滴灌廠(chǎng)，主營(yíng)滴灌帶的回收，生產(chǎn)，銷(xiāo)售。原材料來(lái)自?xún)刹糠忠徊糠质菑霓r(nóng)戶(hù)地里免費(fèi)抽回來(lái)，這中間會(huì)有人工費(fèi)，拉運(yùn)費(fèi)，中間人的聯(lián)系費(fèi)等，另一部分是直接從別人手里回收回來(lái)滴灌帶的舊料，按公斤市場(chǎng)價(jià)回收。下一個(gè)環(huán)節(jié)就是把舊料做成顆粒，然后按一定的比例添加各種新料，做成成品入庫(kù)。開(kāi)春播種季節(jié)再兌換給農(nóng)戶(hù)，兌換是按收多少畝地的米數(shù)兌換多少畝地米數(shù)的成品，中間收取加工費(fèi)，兌超部分按購(gòu)買(mǎi)價(jià)，還有一部分是銷(xiāo)售出去的成品。這家廠(chǎng)還給別人做代加工，別人把原材料拉到廠(chǎng)子，做成顆粒再做成品，拉回來(lái)多少原材料加工多少成品，中間收取加工費(fèi)。廠(chǎng)子現(xiàn)在在擴(kuò)建中，廠(chǎng)房，辦公樓預(yù)計(jì)年底完工，生產(chǎn)車(chē)間新增生產(chǎn)線(xiàn)在正常生產(chǎn)中，還有消防手續(xù)，環(huán)保手續(xù)在審批中，這樣的業(yè)務(wù)怎么分別核算成本，固定資產(chǎn)，在建工程怎么核算，消防，環(huán)保的大額費(fèi)用怎么核算？
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2020-11-26
得分 五、計(jì)算題（共30分） 一縣城酒廠(chǎng)，增值稅一般納稅人，2019年5月份經(jīng)營(yíng)情況如下：（12分） （1）銷(xiāo)售白酒100噸，增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明每噸單價(jià)2000元； （2）用自制的白酒10噸，泡制中藥保健酒，銷(xiāo)售40噸，增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明每噸單價(jià)1500元； （3）當(dāng)月對(duì)外購(gòu)買(mǎi)白酒一批，買(mǎi)價(jià)為5000元（取得防偽稅控專(zhuān)用發(fā)票，并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證通過(guò)）。已知月初庫(kù)存外購(gòu)白酒價(jià)值為30000元，月末庫(kù)存外購(gòu)白酒價(jià)值15000元。當(dāng)月用實(shí)際生產(chǎn)領(lǐng)用的白酒生產(chǎn)一特型白酒，銷(xiāo)售白酒10噸，銷(xiāo)售額為25990元（開(kāi)出普通發(fā)票），另收取包裝物押金1017元，已按期返還； （4）從某玻璃制品廠(chǎng)購(gòu)入酒瓶一批，取得的防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款2000元，當(dāng)月認(rèn)證通過(guò) （5）從農(nóng)民手中直接收購(gòu)玉米一批，收購(gòu)憑證注明的價(jià)款為3400元；當(dāng)月全部入庫(kù)。 （6）用自己生產(chǎn)的1噸白酒抵償債務(wù)，5噸白酒發(fā)放給本廠(chǎng)職工，4噸用于對(duì)外饋贈(zèng)。 要求：請(qǐng)計(jì)算該酒廠(chǎng)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅；
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2020-06-17
在沒(méi)有實(shí)行營(yíng)改增的2010年。項(xiàng)目名稱(chēng)：防城港市海大道一標(biāo)工程；投資建設(shè)方：廣西防城港投資有限公司（建設(shè)單位簡(jiǎn)稱(chēng)甲方），承建單位：陽(yáng)江市建集團(tuán)有限公司（承包單位簡(jiǎn)稱(chēng)乙方），勞務(wù)分包人：梁友（實(shí)際施工人簡(jiǎn)稱(chēng)丙方）。收款單位：陽(yáng)江市工程機(jī)械有限公司（收款單位簡(jiǎn)稱(chēng)丁方），甲方和乙方有工程承包合同，乙方和丙方有勞務(wù)合同，丙方是丁方法定代表人，甲方欠工程款約一仠多萬(wàn)元未支付，因乙方公司帳戶(hù)無(wú)法使用，經(jīng)乙、丙雙方協(xié)商同意，乙方委托甲方直接支付工程款給丁方，甲方認(rèn)為丙方是實(shí)際施工人，丙方是丁方法定代表人，甲方同意支付丁方，但甲方財(cái)務(wù)管理需要提供工程完稅發(fā)票，丁方是否可以開(kāi)具完稅發(fā)票？丁方的企業(yè)所得稅如何匯算清繳？（原來(lái)乙方在未實(shí)行營(yíng)改增的企業(yè)所得稅是以核定稅率辦法完稅），目前：這種情況下，要通過(guò)什么方法才能得到有效的解決辦法？謝謝！
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2019-10-18
我們公司之前購(gòu)買(mǎi)貨款都是由各個(gè)分店購(gòu)買(mǎi)的，并且由各個(gè)分店支付貨款，然而上一次的購(gòu)買(mǎi)貨款老板說(shuō)由公司這邊購(gòu)買(mǎi)然后買(mǎi)到各個(gè)分店并收取0.05的管理費(fèi)，但是上一次購(gòu)買(mǎi)的貨款支付的預(yù)防款是由各個(gè)分店支出了的，但是被之前的財(cái)務(wù)直接做成了各個(gè)分店的成本了，因?yàn)闆](méi)有財(cái)務(wù)軟件做帳，一直做的是臺(tái)賬，那請(qǐng)問(wèn)老師上一次的貨款公司這邊該怎么做帳？分店那邊又該怎么做。
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2017-10-12
你好，我咨詢(xún)一下，我手上有一個(gè)家單位 ，是精神康復(fù)醫(yī)院，面積有1500平米，有五層，原來(lái)是個(gè)市場(chǎng)，現(xiàn)在改造成醫(yī)院，目前產(chǎn)生的費(fèi)用：高墻拆頂100萬(wàn)，吊頂200萬(wàn)，購(gòu)買(mǎi)管道、衛(wèi)浴等30萬(wàn)，空調(diào)50萬(wàn)，因?yàn)樯婕白鯟T室防福射100萬(wàn)，醫(yī)院有食堂同購(gòu)買(mǎi)餐費(fèi)及碗等2萬(wàn)，員工工資付了10萬(wàn)，餐費(fèi)5萬(wàn)，還給慈善機(jī)構(gòu)捐了5萬(wàn)，目前還在裝修，估計(jì)3月投入醫(yī)院正式使用，以上這些費(fèi)用我在2020年如何處理好一些？
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2021-01-14
老師您好，我單位是具有三級(jí)消防資質(zhì)的一般納稅人企業(yè)，有其他公司掛靠我們，以我公司為名，去簽訂合作合同并以我公司開(kāi)具發(fā)票，老師如果我們給他們開(kāi)發(fā)票，以9%稅率專(zhuān)票為例，計(jì)算出增值稅，附加稅，5%的企業(yè)所得稅等，對(duì)方以后給我們同樣開(kāi)具了一張9%稅率的專(zhuān)票，這樣我們企業(yè)在抵扣這張票的時(shí)候，是不是就等于一進(jìn)一出，企業(yè)并不需要在額外向掛靠我們的公司收取其他的稅款？
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2021-03-15
事業(yè)單位收到防汛器材，價(jià)值85萬(wàn)元，其中5萬(wàn)元是上級(jí)主管部門(mén)(行政單位)帳戶(hù)支付給廠(chǎng)商，80萬(wàn)元是事業(yè)單位支付給廠(chǎng)商，廠(chǎng)商沒(méi)有為上級(jí)主管部門(mén)給付的5萬(wàn)元單獨(dú)開(kāi)票，而是開(kāi)具一張發(fā)票，共計(jì)85萬(wàn)，付款單位是事業(yè)單位。事業(yè)單位可否這樣入帳？ (財(cái)務(wù)會(huì)計(jì))借:庫(kù)存物品 85 貸：零余額用款額度80 無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)5 (預(yù)算會(huì)計(jì))借:事業(yè)支出80 貸：資金結(jié)存一零余額用款額度8O
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2021-09-15
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年8月外購(gòu)原材料取得防偽控并具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明進(jìn)項(xiàng)稅額160萬(wàn)元，并通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)貨物取得還含稅銷(xiāo)售額150萬(wàn)元，外銷(xiāo)貨物取得銷(xiāo)售收入120萬(wàn)美元(美元與人民幣的比價(jià)為1：6.9)，假定該企業(yè)適用增值稅稅率為13%，出口退稅稅率為9%要求：計(jì)算該企業(yè)8月免、抵、退稅額(上期留抵稅額10萬(wàn)元，出口單證已收齊）做會(huì)計(jì)分錄。
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2023-05-16
老師，您好，我公司屬于影視行業(yè)，目前收到“中國(guó)文聯(lián)”一筆 XX劇本創(chuàng)作扶持資金，用于 劇本創(chuàng)作人員服務(wù)費(fèi)及日常采風(fēng)支出；中國(guó)文聯(lián)要求我們對(duì)此扶持資金開(kāi)具發(fā)票，我公司認(rèn)為這筆資金不屬于增值稅應(yīng)稅范圍，不應(yīng)開(kāi)具發(fā)票；但 對(duì)方要求必須開(kāi)具，針對(duì)此情況，我公司能否按“不征稅收入”在增值稅防偽系統(tǒng)中開(kāi)具“與銷(xiāo)售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入--創(chuàng)作扶持資金”不征稅 開(kāi)具普通發(fā)票？
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2021-08-20
公司要求分項(xiàng)目核算， 房子不是我們的，我們租的毛坯房，然后我們公司裝修好了再出租出去。 公司要求按照項(xiàng)目核算 比如有排煙、增容、消防系統(tǒng)、拆除費(fèi)用、金額大的傭金。所以我想先計(jì)入開(kāi)發(fā)成本然后在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)生大的金額時(shí)借:開(kāi)發(fā)成本-項(xiàng)目名稱(chēng) 1-排煙或增容或傭金等 貸:銀行存款然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-項(xiàng)目名稱(chēng)1 貸:開(kāi)發(fā)成本-項(xiàng)目名稱(chēng) 1-排煙或增容或傭金等
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2018-10-28
老師您好，公司舊的辦公樓做了整體墻面保溫、樓頂防水及換塑鋼窗工程，工程外包，于8月份已經(jīng)完工。目前給財(cái)務(wù)只提供一份合同，合同金額226萬(wàn)，一份工程造價(jià)書(shū)，造價(jià)書(shū)金額245萬(wàn)，沒(méi)有發(fā)票。領(lǐng)導(dǎo)讓按合同金額226萬(wàn)一次性入費(fèi)用賬。請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)憑這些資料沒(méi)有發(fā)票可以入賬嗎？如果可以入賬，是一次性全額入當(dāng)年費(fèi)用，還是增加固定資產(chǎn)原值，還是可以進(jìn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用？
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2022-01-01
2、 3月1日，美國(guó)某公司向加拿大出口價(jià)值100萬(wàn)加元的貨物，3個(gè)月后以加元結(jié)算貨款，當(dāng)前匯率為0.7550美元/加元，為防止3個(gè)月后加元幣值下跌帶來(lái)的損失，于是該公司便以0.7600美元/加元的價(jià)格賣(mài)出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價(jià)值10萬(wàn)加元)避險(xiǎn)。6月1日，現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加元，支付100萬(wàn)加元，同時(shí)在期貨市場(chǎng)以0.7560美元/加元買(mǎi)入10份6月份到期加元期貨合約，分析該美國(guó)公司的盈虧情況。
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2022-06-13
4.3日，公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款 100 000元。 5.4日，從華信工廠(chǎng)購(gòu)入印村料801t，每吃200元，增值稅稅率為13%，貨款用銀行存款 支付 6.6日，從新民工廠(chǎng)購(gòu)入乙材料50噸， 無(wú)啤300d60p6 2000, 20 = 40000 7.8日，從前進(jìn)工廠(chǎng)購(gòu)買(mǎi)丙材料2000千克， 每一克 20元. 增值稅稅 Le不（金的），我款及運(yùn)我的大支付; 2180-4119%)-2000 s0vex -g- 8o2 關(guān)11306 6運(yùn)雜界火 8.)11日，用現(xiàn)金3100元支付甲、乙防種材料的搬運(yùn)費(fèi)（按材料的買(mǎi)價(jià)分配運(yùn)費(fèi)），取得 增值稅普通發(fā)票。
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2022-11-29
老師好，我們經(jīng)營(yíng)以下項(xiàng)目是不是也在營(yíng)改增范圍內(nèi)，我們也是需要去國(guó)稅局買(mǎi)稅控盤(pán)嗎？我們稅率是多少呢 網(wǎng)絡(luò)工程（不含互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)）、工業(yè)自動(dòng)化控制、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、樓宇智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)；通訊工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)、維修；綜合布線(xiàn)系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)、多媒體教學(xué)系統(tǒng)、廣播會(huì)議系統(tǒng)、舞臺(tái)音響工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)及其設(shè)備銷(xiāo)售、維修；機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
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2016-04-20
公司給員工發(fā)的餐費(fèi)以餐補(bǔ)形式在工資表中體現(xiàn)，并和工資一起發(fā)放，餐補(bǔ)費(fèi)應(yīng)作為正常工資薪金所得報(bào)稅，當(dāng)發(fā)生一筆用于職工福利的支出，比如夏天購(gòu)買(mǎi)的防暑降溫食品，這筆福利費(fèi)的分錄該怎么做？如果做成借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金（銀行存款），這種分錄是不是不規(guī)范？如果做成借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金（銀行存款），應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸方科目核算什么呢？
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2017-06-06
計(jì)稅方法是否正確？一般納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅，是否符合政策，是否符合合同約定。 關(guān)注：防止開(kāi)票方自行簡(jiǎn)易計(jì)稅，為受票方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)我不太明白，老師能舉個(gè)例子嗎？我是房產(chǎn)公司，會(huì)收到裝修公司發(fā)票（小規(guī)模納稅人，開(kāi)普票），建筑公司發(fā)票（9個(gè)點(diǎn)工程費(fèi)專(zhuān)票），建筑材料發(fā)票（13個(gè)點(diǎn)材料專(zhuān)票），這我需要從哪里能看出它自行簡(jiǎn)易征收了呢？還有簡(jiǎn)易征收和一般征收分別是什么？有什么區(qū)別呢？
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2023-03-15
公司之前購(gòu)買(mǎi)貨款都是由各個(gè)分店購(gòu)買(mǎi)的，并且由各個(gè)分店支付貨款，然而上一次的購(gòu)買(mǎi)貨款老板說(shuō)由公司這邊購(gòu)買(mǎi)然后買(mǎi)到各個(gè)分店并收取0.05的管理費(fèi)，但是上一次購(gòu)買(mǎi)的貨款支付的預(yù)防款是由各個(gè)分店支出了的，但是被之前的財(cái)務(wù)直接做成了各個(gè)分店的成本了，因?yàn)闆](méi)有財(cái)務(wù)軟件做帳，一直做的是臺(tái)賬，那請(qǐng)問(wèn)老師上一次的貨款公司這邊該怎么做帳？分店那邊又該怎么做。
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2017-10-12
電子發(fā)票如何管理？ 例：2019年5月1日，采購(gòu)人員在jd商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)辦公用品10000元，發(fā)票已到（電子發(fā)票）。 5月2日，采購(gòu)人員去財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)票驗(yàn)證，價(jià)款相符，同意報(bào)銷(xiāo)，款項(xiàng)已付。 5月3日，采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的辦公用品降價(jià)1000元，遂聯(lián)系JD客服，進(jìn)行價(jià)格保護(hù)（退差價(jià)），jd同意，將差價(jià)原路返回給采購(gòu)人員。 但是，采購(gòu)人員并未將降價(jià)一事，通知財(cái)務(wù)。 請(qǐng)問(wèn)，該案例中企業(yè)會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 如何防范與管理？
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2019-05-05
蔣老師你好，我們現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目設(shè)備是我們自己的但是是從二手市場(chǎng)買(mǎi)的沒(méi)有發(fā)票和一些手續(xù)，現(xiàn)在把這些沒(méi)有發(fā)票，手續(xù)的設(shè)備，掛到了設(shè)備租賃公司簽了個(gè)租賃協(xié)議，再開(kāi)票給我們公司，這有什么風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)撛趺捶婪叮?，在簽訂合同時(shí)做的租賃清單的設(shè)備，證明設(shè)備是在2016年購(gòu)買(mǎi)的沒(méi)有符合的證明，我可以拿跟租賃公司簽的協(xié)議證明莫。我覺(jué)得這個(gè)協(xié)議證明也沒(méi)有用，現(xiàn)在不知道怎么辦。
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2020-04-02
老師您好，我們有個(gè)一般納稅人的公司和一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)，兩家的業(yè)務(wù)內(nèi)容是一樣的，所以一般情況下實(shí)際業(yè)務(wù)都是在個(gè)體工商戶(hù)名下運(yùn)作，個(gè)體工商戶(hù)是核定征稅，稅務(wù)不查賬，只記個(gè)內(nèi)賬?，F(xiàn)在有一單餐費(fèi)和油費(fèi)開(kāi)票抬頭寫(xiě)了一般納稅人，但又都是普票，這個(gè)需要入到一般納稅人公司的賬上去嘛？以防稅務(wù)局查，還是直接入個(gè)體戶(hù)就行，普票對(duì)一般納稅人沒(méi)影響，謝謝
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2020-05-27