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在沒有實(shí)行營改增的2010年。項(xiàng)目名稱：防城港市海大道一標(biāo)工程；投資建設(shè)方：廣西防城港投資有限公司（建設(shè)單位簡(jiǎn)稱甲方），承建單位：陽江市建集團(tuán)有限公司（承包單位簡(jiǎn)稱乙方），勞務(wù)分包人：梁友（實(shí)際施工人簡(jiǎn)稱丙方）。收款單位：陽江市工程機(jī)械有限公司（收款單位簡(jiǎn)稱丁方），甲方和乙方有工程承包合同，乙方和丙方有勞務(wù)合同，丙方是丁方法定代表人，甲方欠工程款約一仠多萬元未支付，因乙方公司帳戶無法使用，經(jīng)乙、丙雙方協(xié)商同意，乙方委托甲方直接支付工程款給丁方，甲方認(rèn)為丙方是實(shí)際施工人，丙方是丁方法定代表人，甲方同意支付丁方，但甲方財(cái)務(wù)管理需要提供工程完稅發(fā)票，丁方是否可以開具完稅發(fā)票？丁方的企業(yè)所得稅如何匯算清繳？（原來乙方在未實(shí)行營改增的企業(yè)所得稅是以核定稅率辦法完稅），目前：這種情況下，要通過什么方法才能得到有效的解決辦法？謝謝！
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2019-10-18
我們公司之前購買貨款都是由各個(gè)分店購買的，并且由各個(gè)分店支付貨款，然而上一次的購買貨款老板說由公司這邊購買然后買到各個(gè)分店并收取0.05的管理費(fèi)，但是上一次購買的貨款支付的預(yù)防款是由各個(gè)分店支出了的，但是被之前的財(cái)務(wù)直接做成了各個(gè)分店的成本了，因?yàn)闆]有財(cái)務(wù)軟件做帳，一直做的是臺(tái)賬，那請(qǐng)問老師上一次的貨款公司這邊該怎么做帳？分店那邊又該怎么做。
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2017-10-12
你好，我咨詢一下，我手上有一個(gè)家單位 ，是精神康復(fù)醫(yī)院，面積有1500平米，有五層，原來是個(gè)市場(chǎng)，現(xiàn)在改造成醫(yī)院，目前產(chǎn)生的費(fèi)用：高墻拆頂100萬，吊頂200萬，購買管道、衛(wèi)浴等30萬，空調(diào)50萬，因?yàn)樯婕白鯟T室防福射100萬，醫(yī)院有食堂同購買餐費(fèi)及碗等2萬，員工工資付了10萬，餐費(fèi)5萬，還給慈善機(jī)構(gòu)捐了5萬，目前還在裝修，估計(jì)3月投入醫(yī)院正式使用，以上這些費(fèi)用我在2020年如何處理好一些？
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2021-01-14
老師您好，我單位是具有三級(jí)消防資質(zhì)的一般納稅人企業(yè)，有其他公司掛靠我們，以我公司為名，去簽訂合作合同并以我公司開具發(fā)票，老師如果我們給他們開發(fā)票，以9%稅率專票為例，計(jì)算出增值稅，附加稅，5%的企業(yè)所得稅等，對(duì)方以后給我們同樣開具了一張9%稅率的專票，這樣我們企業(yè)在抵扣這張票的時(shí)候，是不是就等于一進(jìn)一出，企業(yè)并不需要在額外向掛靠我們的公司收取其他的稅款？
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2021-03-15
事業(yè)單位收到防汛器材，價(jià)值85萬元，其中5萬元是上級(jí)主管部門(行政單位)帳戶支付給廠商，80萬元是事業(yè)單位支付給廠商，廠商沒有為上級(jí)主管部門給付的5萬元單獨(dú)開票，而是開具一張發(fā)票，共計(jì)85萬，付款單位是事業(yè)單位。事業(yè)單位可否這樣入帳？ (財(cái)務(wù)會(huì)計(jì))借:庫存物品 85 貸：零余額用款額度80 無償調(diào)撥凈資產(chǎn)5 (預(yù)算會(huì)計(jì))借:事業(yè)支出80 貸：資金結(jié)存一零余額用款額度8O
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2021-09-15
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年8月外購原材料取得防偽控并具的增值稅專用發(fā)票，注明進(jìn)項(xiàng)稅額160萬元，并通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得還含稅銷售額150萬元，外銷貨物取得銷售收入120萬美元(美元與人民幣的比價(jià)為1：6.9)，假定該企業(yè)適用增值稅稅率為13%，出口退稅稅率為9%要求：計(jì)算該企業(yè)8月免、抵、退稅額(上期留抵稅額10萬元，出口單證已收齊）做會(huì)計(jì)分錄。
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2023-05-16
老師，您好，我公司屬于影視行業(yè)，目前收到“中國文聯(lián)”一筆 XX劇本創(chuàng)作扶持資金，用于 劇本創(chuàng)作人員服務(wù)費(fèi)及日常采風(fēng)支出；中國文聯(lián)要求我們對(duì)此扶持資金開具發(fā)票，我公司認(rèn)為這筆資金不屬于增值稅應(yīng)稅范圍，不應(yīng)開具發(fā)票；但 對(duì)方要求必須開具，針對(duì)此情況，我公司能否按“不征稅收入”在增值稅防偽系統(tǒng)中開具“與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入--創(chuàng)作扶持資金”不征稅 開具普通發(fā)票？
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2021-08-20
公司要求分項(xiàng)目核算， 房子不是我們的，我們租的毛坯房，然后我們公司裝修好了再出租出去。 公司要求按照項(xiàng)目核算 比如有排煙、增容、消防系統(tǒng)、拆除費(fèi)用、金額大的傭金。所以我想先計(jì)入開發(fā)成本然后在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本發(fā)生大的金額時(shí)借:開發(fā)成本-項(xiàng)目名稱 1-排煙或增容或傭金等 貸:銀行存款然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本-項(xiàng)目名稱1 貸:開發(fā)成本-項(xiàng)目名稱 1-排煙或增容或傭金等
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2018-10-28
老師您好，公司舊的辦公樓做了整體墻面保溫、樓頂防水及換塑鋼窗工程，工程外包，于8月份已經(jīng)完工。目前給財(cái)務(wù)只提供一份合同，合同金額226萬，一份工程造價(jià)書，造價(jià)書金額245萬，沒有發(fā)票。領(lǐng)導(dǎo)讓按合同金額226萬一次性入費(fèi)用賬。請(qǐng)問財(cái)務(wù)憑這些資料沒有發(fā)票可以入賬嗎？如果可以入賬，是一次性全額入當(dāng)年費(fèi)用，還是增加固定資產(chǎn)原值，還是可以進(jìn)入長期待攤費(fèi)用？
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2022-01-01
2、 3月1日，美國某公司向加拿大出口價(jià)值100萬加元的貨物，3個(gè)月后以加元結(jié)算貨款，當(dāng)前匯率為0.7550美元/加元，為防止3個(gè)月后加元幣值下跌帶來的損失，于是該公司便以0.7600美元/加元的價(jià)格賣出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價(jià)值10萬加元)避險(xiǎn)。6月1日，現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加元，支付100萬加元，同時(shí)在期貨市場(chǎng)以0.7560美元/加元買入10份6月份到期加元期貨合約，分析該美國公司的盈虧情況。
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2022-06-13
4.3日，公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款 100 000元。 5.4日，從華信工廠購入印村料801t，每吃200元，增值稅稅率為13%，貨款用銀行存款 支付 6.6日，從新民工廠購入乙材料50噸， 無啤300d60p6 2000, 20 = 40000 7.8日，從前進(jìn)工廠購買丙材料2000千克， 每一克 20元. 增值稅稅 Le不（金的），我款及運(yùn)我的大支付; 2180-4119%)-2000 s0vex -g- 8o2 關(guān)11306 6運(yùn)雜界火 8.)11日，用現(xiàn)金3100元支付甲、乙防種材料的搬運(yùn)費(fèi)（按材料的買價(jià)分配運(yùn)費(fèi)），取得 增值稅普通發(fā)票。
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2022-11-29
老師好，我們經(jīng)營以下項(xiàng)目是不是也在營改增范圍內(nèi)，我們也是需要去國稅局買稅控盤嗎？我們稅率是多少呢 網(wǎng)絡(luò)工程（不含互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)）、工業(yè)自動(dòng)化控制、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、樓宇智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)；通訊工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)、維修；綜合布線系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)、多媒體教學(xué)系統(tǒng)、廣播會(huì)議系統(tǒng)、舞臺(tái)音響工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)及其設(shè)備銷售、維修；機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
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2016-04-20
公司給員工發(fā)的餐費(fèi)以餐補(bǔ)形式在工資表中體現(xiàn)，并和工資一起發(fā)放，餐補(bǔ)費(fèi)應(yīng)作為正常工資薪金所得報(bào)稅，當(dāng)發(fā)生一筆用于職工福利的支出，比如夏天購買的防暑降溫食品，這筆福利費(fèi)的分錄該怎么做？如果做成借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸庫存現(xiàn)金（銀行存款），這種分錄是不是不規(guī)范？如果做成借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸庫存現(xiàn)金（銀行存款），應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸方科目核算什么呢？
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2017-06-06
計(jì)算機(jī)、安防設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的安裝、調(diào)試、維護(hù)；自動(dòng)控制系統(tǒng)的技術(shù)咨詢；辦公設(shè)備、普通機(jī)械設(shè)備、電線電纜、電子元器件、塑料制品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、金屬材料（不含貴稀金屬）、計(jì)算機(jī)配件及耗材的銷售；計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)。 老師這是我們公司的營業(yè)范圍 國稅局稅種認(rèn)定寫的其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)和其他未列明批發(fā)業(yè)，那么如果我們公司一年開票不超過500萬快到500萬還是小規(guī)模納稅人嗎
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2017-01-11
老師請(qǐng)問我在消防帶訓(xùn)練。工資一直是直接打到我卡里，也沒簽合同，也沒扣稅，然后我上個(gè)月的工資今天還沒來得及發(fā)，支隊(duì)干部中午的時(shí)候給我打電話，讓我去稅務(wù)局弄一個(gè)什么報(bào)稅憑證回來，領(lǐng)導(dǎo)才給我簽字批單，我有點(diǎn)不懂，說是憑證過不了審批，發(fā)不了錢，我的問題是我如果去稅務(wù)局，是不是報(bào)稅是報(bào)的前幾個(gè)月的工資的稅，如果說只報(bào)上個(gè)月的稅，那我上個(gè)月的工資不是還沒發(fā)嗎
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2019-05-08
3月1日，美國某公司向加拿大出口價(jià)值1000萬加元的貨物，3個(gè)月后以加元結(jié)算貨款，當(dāng)前匯率為0. 7550美元/加元，為防止3個(gè)月后加元幣值下跌帶來的損失，于是該公司便以0.7600美元/加元的價(jià)格賣出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價(jià)值10萬加元)避險(xiǎn)。6月1日，現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加元，支付100萬加元，同時(shí)在期貨市場(chǎng)以0. 7560美元/加元買入10份6月份到期加元期貨合約，分析該美國公司的盈虧情況。
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2020-06-25
萬豐公司是一家經(jīng)營連鎖汽車修理店的企業(yè)，自2017年起通過快速擴(kuò)張將店面數(shù)量增加了一倍以上，市場(chǎng)份額一度躍居行業(yè)首位，同時(shí)將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到汽車零部件加工、二手車交易等領(lǐng)域，但由于管理層次過多，總部制定的戰(zhàn)略難以實(shí)施，該公司的業(yè)績(jī)持續(xù)下滑，最終于2021年被其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手兼并。從零散產(chǎn)業(yè)謹(jǐn)防潛在的戰(zhàn)略陷阱角度看，萬豐公司在進(jìn)行戰(zhàn)略選擇時(shí)未能（　?。?。（2022?多選）
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2024-02-25
問一下附加稅，上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，不用繳納增值稅，附加稅種的地方維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加都是0，防洪工程維護(hù)費(fèi)為不含稅金額的1%，上個(gè)月開出不含稅合計(jì)145000.不享受減免政策吧，可是減免額出現(xiàn)黃色提示的地方怎么修改，第9列減免額那里不能填0.怎么處理，是不是報(bào)表順序填錯(cuò)了，先填的國稅的附表二三四，伍，最后填地稅的附加稅，不對(duì)么
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2018-09-04
老師，你好，收到財(cái)政專項(xiàng)資金80萬，我做了以下會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)老師看一下，我有哪里出錯(cuò)了，又哪里沒有做出來。 收到財(cái)政專項(xiàng)資金80萬 借：銀行存款80萬 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款80萬 購買消防器材 借：固定資產(chǎn)10萬 貸：銀行存款80萬 購買商品混凝土 借：在建工程44萬 貸：銀行存款44萬 購買建材 借：在建工程16萬 貸：銀行存款16萬 支付勞務(wù)費(fèi)： 借：在建工程10萬 貸：銀行存款10萬 結(jié)轉(zhuǎn) 借：專項(xiàng)資金80萬 貸：銀行存款80萬
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2020-03-25
公司自購辦公樓，現(xiàn)在辦公樓進(jìn)行弱電改造84500元及消防改造工程33000元分期付款（每次按付款金額開票）。都是不同的商家進(jìn)行。：這二個(gè)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行攤銷嗎？分錄是：借：在建工程 借： 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款。 待三期款都付完了，在作：借：長期待攤（2年還是5年）貸：在建工程 借：管理費(fèi)用--裝修費(fèi) 貸：長期待攤 呀？這些支付的款項(xiàng)填現(xiàn)金流量表時(shí) 屬于哪個(gè)現(xiàn)流表里哪個(gè)項(xiàng)目？老師請(qǐng)教下
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2019-04-01