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老師你好，我接觸一家生產(chǎn)節(jié)水灌溉的滴灌廠，主營滴灌帶的回收，生產(chǎn)，銷售。原材料來自兩部分一部分是從農(nóng)戶地里免費(fèi)抽回來，這中間會有人工費(fèi)，拉運(yùn)費(fèi)，中間人的聯(lián)系費(fèi)等，另一部分是直接從別人手里回收回來滴灌帶的舊料，按公斤市場價回收。下一個環(huán)節(jié)就是把舊料做成顆粒，然后按一定的比例添加各種新料，做成成品入庫。開春播種季節(jié)再兌換給農(nóng)戶，兌換是按收多少畝地的米數(shù)兌換多少畝地米數(shù)的成品，中間收取加工費(fèi)，兌超部分按購買價，還有一部分是銷售出去的成品。這家廠還給別人做代加工，別人把原材料拉到廠子，做成顆粒再做成品，拉回來多少原材料加工多少成品，中間收取加工費(fèi)。廠子現(xiàn)在在擴(kuò)建中，廠房，辦公樓預(yù)計年底完工，生產(chǎn)車間新增生產(chǎn)線在正常生產(chǎn)中，還有消防手續(xù)，環(huán)保手續(xù)在審批中，這樣的業(yè)務(wù)怎么分別核算成本，固定資產(chǎn)，在建工程怎么核算，消防，環(huán)保的大額費(fèi)用怎么核算？
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2020-11-26
得分 五、計算題（共30分） 一縣城酒廠，增值稅一般納稅人，2019年5月份經(jīng)營情況如下：（12分） （1）銷售白酒100噸，增值稅專用發(fā)票注明每噸單價2000元； （2）用自制的白酒10噸，泡制中藥保健酒，銷售40噸，增值稅專用發(fā)票注明每噸單價1500元； （3）當(dāng)月對外購買白酒一批，買價為5000元（取得防偽稅控專用發(fā)票，并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證通過）。已知月初庫存外購白酒價值為30000元，月末庫存外購白酒價值15000元。當(dāng)月用實際生產(chǎn)領(lǐng)用的白酒生產(chǎn)一特型白酒，銷售白酒10噸，銷售額為25990元（開出普通發(fā)票），另收取包裝物押金1017元，已按期返還； （4）從某玻璃制品廠購入酒瓶一批，取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明稅款2000元，當(dāng)月認(rèn)證通過 （5）從農(nóng)民手中直接收購玉米一批，收購憑證注明的價款為3400元；當(dāng)月全部入庫。 （6）用自己生產(chǎn)的1噸白酒抵償債務(wù)，5噸白酒發(fā)放給本廠職工，4噸用于對外饋贈。 要求：請計算該酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅；
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2020-06-17
在沒有實行營改增的2010年。項目名稱：防城港市海大道一標(biāo)工程；投資建設(shè)方：廣西防城港投資有限公司（建設(shè)單位簡稱甲方），承建單位：陽江市建集團(tuán)有限公司（承包單位簡稱乙方），勞務(wù)分包人：梁友（實際施工人簡稱丙方）。收款單位：陽江市工程機(jī)械有限公司（收款單位簡稱丁方），甲方和乙方有工程承包合同，乙方和丙方有勞務(wù)合同，丙方是丁方法定代表人，甲方欠工程款約一仠多萬元未支付，因乙方公司帳戶無法使用，經(jīng)乙、丙雙方協(xié)商同意，乙方委托甲方直接支付工程款給丁方，甲方認(rèn)為丙方是實際施工人，丙方是丁方法定代表人，甲方同意支付丁方，但甲方財務(wù)管理需要提供工程完稅發(fā)票，丁方是否可以開具完稅發(fā)票？丁方的企業(yè)所得稅如何匯算清繳？（原來乙方在未實行營改增的企業(yè)所得稅是以核定稅率辦法完稅），目前：這種情況下，要通過什么方法才能得到有效的解決辦法？謝謝！
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2019-10-18
我們公司之前購買貨款都是由各個分店購買的，并且由各個分店支付貨款，然而上一次的購買貨款老板說由公司這邊購買然后買到各個分店并收取0.05的管理費(fèi)，但是上一次購買的貨款支付的預(yù)防款是由各個分店支出了的，但是被之前的財務(wù)直接做成了各個分店的成本了，因為沒有財務(wù)軟件做帳，一直做的是臺賬，那請問老師上一次的貨款公司這邊該怎么做帳？分店那邊又該怎么做。
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2017-10-12
你好，我咨詢一下，我手上有一個家單位 ，是精神康復(fù)醫(yī)院，面積有1500平米，有五層，原來是個市場，現(xiàn)在改造成醫(yī)院，目前產(chǎn)生的費(fèi)用：高墻拆頂100萬，吊頂200萬，購買管道、衛(wèi)浴等30萬，空調(diào)50萬，因為涉及做CT室防福射100萬，醫(yī)院有食堂同購買餐費(fèi)及碗等2萬，員工工資付了10萬，餐費(fèi)5萬，還給慈善機(jī)構(gòu)捐了5萬，目前還在裝修，估計3月投入醫(yī)院正式使用，以上這些費(fèi)用我在2020年如何處理好一些？
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2021-01-14
老師您好，我單位是具有三級消防資質(zhì)的一般納稅人企業(yè)，有其他公司掛靠我們，以我公司為名，去簽訂合作合同并以我公司開具發(fā)票，老師如果我們給他們開發(fā)票，以9%稅率專票為例，計算出增值稅，附加稅，5%的企業(yè)所得稅等，對方以后給我們同樣開具了一張9%稅率的專票，這樣我們企業(yè)在抵扣這張票的時候，是不是就等于一進(jìn)一出，企業(yè)并不需要在額外向掛靠我們的公司收取其他的稅款？
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2021-03-15
事業(yè)單位收到防汛器材，價值85萬元，其中5萬元是上級主管部門(行政單位)帳戶支付給廠商，80萬元是事業(yè)單位支付給廠商，廠商沒有為上級主管部門給付的5萬元單獨(dú)開票，而是開具一張發(fā)票，共計85萬，付款單位是事業(yè)單位。事業(yè)單位可否這樣入帳？ (財務(wù)會計)借:庫存物品 85 貸：零余額用款額度80 無償調(diào)撥凈資產(chǎn)5 (預(yù)算會計)借:事業(yè)支出80 貸：資金結(jié)存一零余額用款額度8O
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2021-09-15
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年8月外購原材料取得防偽控并具的增值稅專用發(fā)票，注明進(jìn)項稅額160萬元，并通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得還含稅銷售額150萬元，外銷貨物取得銷售收入120萬美元(美元與人民幣的比價為1：6.9)，假定該企業(yè)適用增值稅稅率為13%，出口退稅稅率為9%要求：計算該企業(yè)8月免、抵、退稅額(上期留抵稅額10萬元，出口單證已收齊）做會計分錄。
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2023-05-16
老師，您好，我公司屬于影視行業(yè)，目前收到“中國文聯(lián)”一筆 XX劇本創(chuàng)作扶持資金，用于 劇本創(chuàng)作人員服務(wù)費(fèi)及日常采風(fēng)支出；中國文聯(lián)要求我們對此扶持資金開具發(fā)票，我公司認(rèn)為這筆資金不屬于增值稅應(yīng)稅范圍，不應(yīng)開具發(fā)票；但 對方要求必須開具，針對此情況，我公司能否按“不征稅收入”在增值稅防偽系統(tǒng)中開具“與銷售行為不掛鉤的財政補(bǔ)貼收入--創(chuàng)作扶持資金”不征稅 開具普通發(fā)票？
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2021-08-20
公司要求分項目核算， 房子不是我們的，我們租的毛坯房，然后我們公司裝修好了再出租出去。 公司要求按照項目核算 比如有排煙、增容、消防系統(tǒng)、拆除費(fèi)用、金額大的傭金。所以我想先計入開發(fā)成本然后在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本發(fā)生大的金額時借:開發(fā)成本-項目名稱 1-排煙或增容或傭金等 貸:銀行存款然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本-項目名稱1 貸:開發(fā)成本-項目名稱 1-排煙或增容或傭金等
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2018-10-28
老師您好，公司舊的辦公樓做了整體墻面保溫、樓頂防水及換塑鋼窗工程，工程外包，于8月份已經(jīng)完工。目前給財務(wù)只提供一份合同，合同金額226萬，一份工程造價書，造價書金額245萬，沒有發(fā)票。領(lǐng)導(dǎo)讓按合同金額226萬一次性入費(fèi)用賬。請問財務(wù)憑這些資料沒有發(fā)票可以入賬嗎？如果可以入賬，是一次性全額入當(dāng)年費(fèi)用，還是增加固定資產(chǎn)原值，還是可以進(jìn)入長期待攤費(fèi)用？
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2022-01-01
2、 3月1日，美國某公司向加拿大出口價值100萬加元的貨物，3個月后以加元結(jié)算貨款，當(dāng)前匯率為0.7550美元/加元，為防止3個月后加元幣值下跌帶來的損失，于是該公司便以0.7600美元/加元的價格賣出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價值10萬加元)避險。6月1日，現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加元，支付100萬加元，同時在期貨市場以0.7560美元/加元買入10份6月份到期加元期貨合約，分析該美國公司的盈虧情況。
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2022-06-13
4.3日，公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款 100 000元。 5.4日，從華信工廠購入印村料801t，每吃200元，增值稅稅率為13%，貨款用銀行存款 支付 6.6日，從新民工廠購入乙材料50噸， 無啤300d60p6 2000, 20 = 40000 7.8日，從前進(jìn)工廠購買丙材料2000千克， 每一克 20元. 增值稅稅 Le不（金的），我款及運(yùn)我的大支付; 2180-4119%)-2000 s0vex -g- 8o2 關(guān)11306 6運(yùn)雜界火 8.)11日，用現(xiàn)金3100元支付甲、乙防種材料的搬運(yùn)費(fèi)（按材料的買價分配運(yùn)費(fèi)），取得 增值稅普通發(fā)票。
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2022-11-29
老師好，我們經(jīng)營以下項目是不是也在營改增范圍內(nèi)，我們也是需要去國稅局買稅控盤嗎？我們稅率是多少呢 網(wǎng)絡(luò)工程（不含互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)）、工業(yè)自動化控制、辦公自動化系統(tǒng)、樓宇智能化系統(tǒng)設(shè)計、施工、維護(hù)；通訊工程設(shè)計、施工、維護(hù)、維修；綜合布線系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)、多媒體教學(xué)系統(tǒng)、廣播會議系統(tǒng)、舞臺音響工程設(shè)計、施工、維護(hù)及其設(shè)備銷售、維修；機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
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2016-04-20
公司給員工發(fā)的餐費(fèi)以餐補(bǔ)形式在工資表中體現(xiàn)，并和工資一起發(fā)放，餐補(bǔ)費(fèi)應(yīng)作為正常工資薪金所得報稅，當(dāng)發(fā)生一筆用于職工福利的支出，比如夏天購買的防暑降溫食品，這筆福利費(fèi)的分錄該怎么做？如果做成借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸庫存現(xiàn)金（銀行存款），這種分錄是不是不規(guī)范？如果做成借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸庫存現(xiàn)金（銀行存款），應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸方科目核算什么呢？
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2017-06-06
計稅方法是否正確？一般納稅人適用簡易計稅方法計稅，是否符合政策，是否符合合同約定。 關(guān)注：防止開票方自行簡易計稅，為受票方帶來風(fēng)險。這個我不太明白，老師能舉個例子嗎？我是房產(chǎn)公司，會收到裝修公司發(fā)票（小規(guī)模納稅人，開普票），建筑公司發(fā)票（9個點(diǎn)工程費(fèi)專票），建筑材料發(fā)票（13個點(diǎn)材料專票），這我需要從哪里能看出它自行簡易征收了呢？還有簡易征收和一般征收分別是什么？有什么區(qū)別呢？
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2023-03-15
公司之前購買貨款都是由各個分店購買的，并且由各個分店支付貨款，然而上一次的購買貨款老板說由公司這邊購買然后買到各個分店并收取0.05的管理費(fèi)，但是上一次購買的貨款支付的預(yù)防款是由各個分店支出了的，但是被之前的財務(wù)直接做成了各個分店的成本了，因為沒有財務(wù)軟件做帳，一直做的是臺賬，那請問老師上一次的貨款公司這邊該怎么做帳？分店那邊又該怎么做。
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2017-10-12
電子發(fā)票如何管理？ 例：2019年5月1日，采購人員在jd商場購買辦公用品10000元，發(fā)票已到（電子發(fā)票）。 5月2日，采購人員去財務(wù)部報銷，財務(wù)人員對發(fā)票驗證，價款相符，同意報銷，款項已付。 5月3日，采購人員發(fā)現(xiàn)采購的辦公用品降價1000元，遂聯(lián)系JD客服，進(jìn)行價格保護(hù)（退差價），jd同意，將差價原路返回給采購人員。 但是，采購人員并未將降價一事，通知財務(wù)。 請問，該案例中企業(yè)會有稅務(wù)風(fēng)險嗎？ 如何防范與管理？
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2019-05-05
蔣老師你好，我們現(xiàn)在有個項目設(shè)備是我們自己的但是是從二手市場買的沒有發(fā)票和一些手續(xù)，現(xiàn)在把這些沒有發(fā)票，手續(xù)的設(shè)備，掛到了設(shè)備租賃公司簽了個租賃協(xié)議，再開票給我們公司，這有什么風(fēng)險，我們該怎么防范，2，在簽訂合同時做的租賃清單的設(shè)備，證明設(shè)備是在2016年購買的沒有符合的證明，我可以拿跟租賃公司簽的協(xié)議證明莫。我覺得這個協(xié)議證明也沒有用，現(xiàn)在不知道怎么辦。
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2020-04-02
老師您好，我們有個一般納稅人的公司和一個個體工商戶，兩家的業(yè)務(wù)內(nèi)容是一樣的，所以一般情況下實際業(yè)務(wù)都是在個體工商戶名下運(yùn)作，個體工商戶是核定征稅，稅務(wù)不查賬，只記個內(nèi)賬?，F(xiàn)在有一單餐費(fèi)和油費(fèi)開票抬頭寫了一般納稅人，但又都是普票，這個需要入到一般納稅人公司的賬上去嘛？以防稅務(wù)局查，還是直接入個體戶就行，普票對一般納稅人沒影響，謝謝
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2020-05-27