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請問年底繳納有利潤但彌補以前年度虧損后不用繳稅，但掛賬有利潤，要計提10%的盈余公積么？
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2019-10-17
盈余公積不是在利潤分配里面提取的嗎，這樣的話為什么不屬于所有者權(quán)益權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2019-01-24
我想問一下老師，未分配利潤年初，提取盈余公積，未分配利潤年末的最后合計數(shù)怎么算出來的，
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2022-01-17
老師，21年的利潤提10%法定盈余公積是申報完季度所得稅后凈利潤為基數(shù)，分錄做在12月是嗎？
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2022-01-17
金碟年末結(jié)轉(zhuǎn)的流程，謝謝，本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配需要再計提盈余公積嗎，外帳不計提可以嗎？
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2019-03-25
1月份補計提了18年法定盈余公積，現(xiàn)在我的資產(chǎn)負債表不平，分錄做錯了嗎？還是什么原因呢
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2019-03-12
以前年度虧損，本年盈利，凈利潤為100萬，今年收入中有50萬是不征稅的營業(yè)外收入，如果進行所得稅匯算清繳，納稅調(diào)整后的剩余利潤是不夠彌補以前年度虧損的，所以不用交所得稅?？墒俏捶峙淅麧檶嶋H為盈利，是否需要計提盈余公積？還有年末必須分配股利嗎？存在可以不分配股利的情況嗎？
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2016-01-13
8月份進項比銷項多，有期末留抵稅額，請問這種情況下，附表四加計抵減進項稅10%還用填嗎？期末留抵稅額的怎么錄會計分錄?謝謝！
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2019-09-09
11月有沖減20減免稅款，但是上月申報的時候忘記填寫-20了，這個月申報填寫沖減減免稅20，填的地方對么，我算的是期末留抵稅額18150.33-20，但這上面咋不顯示留抵稅額減少？？
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2021-01-15
《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財政部稅務總局海關(guān)總署公告2019年第39號，以下簡稱39號公告）規(guī)定了自2019年4月1日起，試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。 增量留抵稅額，是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 增量留抵稅額=當期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額 可否從4月底開始相比做增量？延后一個月做計算？
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2019-10-14
老師，想問下，8月份期末留抵稅額58774.24，那期末應該怎么做增值稅的賬務處理？
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2019-09-17
2月申報1月份的增值稅有未繳納稅款，申請了延期納稅，還沒交稅，現(xiàn)在申報2月份的增值稅有期末留抵稅額，可不可以去抵1月份的未繳稅款
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2020-03-09
在做出口退稅。公司之前沒做過。我也沒操作過。報關(guān)單出口日期是2020.2.6號。2月賬面沒有做收入。目前還沒收匯。準備做所屬期是2020.7月的單一窗口退稅。目前涉及到納稅表出口銷售累加，納稅表不得抵扣累加，期末留抵稅額。這3項數(shù)字不好把握。請指教。 我公司是生產(chǎn)型企業(yè)，出口到臺灣，第一筆。建立廠房時，有很多待抵的進項稅額。這個待抵的進項稅額能填到期末留抵稅額嗎？ 這跟下個月要報的7月報表，有什么關(guān)系呀？
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2020-07-23
主表上的上期留抵稅額可以直接手工填上嗎？這個上期留抵稅額數(shù)字是上月留抵的多少進項稅額就填多少是嗎？？
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2016-10-24
可抵扣的進項稅額不用加上上期留抵稅額嗎？
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2022-04-09
最近幾個月沒勾選進項發(fā)票，剛剛看到增值稅主表的上期留抵稅額有金額，這個是和抵扣的進項稅額掛鉤的嗎？
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2021-01-06
A股份有限公司（以下簡稱“A公司”）屬于增值稅一般納稅人，A公司2019年12月份發(fā)生的有關(guān)交易或事項資料如下：（31分）（1）以盈余公積轉(zhuǎn)增資本1000萬元；（2）以盈余公積補虧500萬元；（3）計提法定盈余公積100萬元，計提任意盈余公積50萬元；（4）宣告發(fā)放現(xiàn)金股利600萬元；（5）因自然災害毀損原材料一批，賬面價值100萬元，增值稅進項稅額13萬元，尚未批準處理；（6）持有的交易性金融資產(chǎn)公允價值上升60萬元；（7）回購本公司股票300萬股并注銷，每股面值1元，回購價格為5元，注銷前“資本公積——股本溢價”科目的貸方余額為1600萬元。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他相關(guān)因素，分析回答下列問題。（答案中金額單位用萬元表示）1.下列各項中，表述正確的是（　?。?。（5分）A.盈余公積轉(zhuǎn)增資本不會引起所有者權(quán)益總額的增減變動B.盈余公積補虧會使得所有者權(quán)益減少C.計提盈余公積不會引起所有者權(quán)益總額的增減變動D.宣告發(fā)放現(xiàn)金股利會使得所有者權(quán)益減少2.根據(jù)資料（5）對于自然災害造成的材料毀損寫出會計分錄（6分）3.根據(jù)資料（6）A公司交易性金融資產(chǎn)公允價值上升寫會計分錄（6分）
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2020-07-01
江蘇擎天軟件的操作，這個期末留抵稅額，期末留抵稅額=銷項-進項-上期留抵稅額-免抵退不得免征和抵扣稅額 =0-30000-880-10080=-19040，但是軟件里是19920，這是怎么回事，上期留抵稅額880不算嗎？
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2017-07-03
甲公司2017年實現(xiàn)稅后利潤1000萬元,2017年年初未分配利潤為200萬元,公司按10%提取法定盈余公積。預計2018年需要新增投資資本500萬元,目標資本結(jié)構(gòu)(債務/權(quán)益)為4/6,公司執(zhí)行剩余股利分配政策,2017年可分配現(xiàn)金股利()萬元。 A.600B.700C.800D.900 題目中提取盈余公積部分為何不計算？如何理解？
9/25869
2019-12-23
老師，我公司4月增值稅納稅社保表中有期末留抵，有出口需要做出口退稅，，這里我應該選擇符合條件，不申請留抵，還是選擇不符合條件
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2022-05-11