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公司是2017年9月份成立的，2017年度虧損金額為16.5萬(wàn)元，18年一季度也是虧損，虧損金額為5.5萬(wàn)元，我想問(wèn)一下，如果我們公司二季度盈利了24萬(wàn)元（利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額數(shù)），那么二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候（我們是按季度申報(bào)所得稅），我可以先彌補(bǔ)17年的虧損額16.5萬(wàn)元，然后余額再按25%申報(bào)應(yīng)繳納所得稅，對(duì)么？（即：24-5-16.5的差額按25%申報(bào)）
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2018-04-26
四川賣保健品的商貿(mào)行業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少（小規(guī)模，小微，企業(yè)所得稅減免為利潤(rùn)10%算的，想要知道企業(yè)所得稅減免前的企業(yè)所得稅稅負(fù)率)。
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2019-01-08
我們?cè)鲋刀愊日骱蠓?，收到增值稅返還部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎？我們企業(yè)所得稅也有返還，收到企業(yè)所得稅返還部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2017-12-12
5.A公司系增值稅一般納稅人企業(yè)，采用買際成 本法進(jìn)行存貨業(yè)務(wù)核算。2021年6月和7月發(fā)生 如下有關(guān)存貨的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)6月1日以銀行匯票從S公司購(gòu)進(jìn)甲原材料 - 批，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn) 元、增值稅13萬(wàn)元?，F(xiàn)材料已驗(yàn)收人庫(kù)。 (2）6月27日以商業(yè)承兌匯票從尸公司購(gòu)進(jìn)乙原 材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 萬(wàn)元、增值稅26萬(wàn)元，尚未驗(yàn)收入庫(kù)。7月3日 該材料運(yùn)抵A公司，己驗(yàn)收人庫(kù)。 要求：根據(jù)上達(dá)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，編制A公司2015年6 月和7月關(guān)于存貨業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-08
五月初剛來(lái)辦的小企業(yè)需要在5月31號(hào)前申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？
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2017-05-24
32. 甲房地產(chǎn)企業(yè)2020年采取拆遷安置方式對(duì)某小區(qū)進(jìn)行住宅開(kāi)發(fā)建設(shè)，在安置方式上，該企業(yè)采取產(chǎn)權(quán)調(diào)換方式對(duì)被拆遷人房屋進(jìn)行安置補(bǔ)償。2020年5月土地安置拆遷戶6000平方米，每平方米市場(chǎng)售價(jià)8000元，土地成本2億元，建筑施工等其他開(kāi)發(fā)成本8000萬(wàn)元，總可售建筑面積8萬(wàn)平方米，其中包括用于拆遷安置的土地面積6000平方米。在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，該項(xiàng)拆遷安置行為需要確認(rèn)的所得為2340萬(wàn)元。 題目中，拆遷補(bǔ)償款，應(yīng)計(jì)入成本中，為什么要算為視同銷售那？
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2021-09-17
2020年8月，大華公司（增值稅一般納稅人） 委托日 企業(yè)（增值稅一般納稅人） 銷售甲保溫杯 800 件，找協(xié)議價(jià) 150元/1（不含增值稅） 結(jié)算。該南品成本為 120 元/件，增值稅稅率 13%。 合同約定甲保溫杯的市場(chǎng)定價(jià)由 B企業(yè)自己確定，且約定將來(lái) 日 企業(yè)有末售出商品時(shí)可以將商品退回大華公司，B企業(yè)不再另外收取手續(xù)費(fèi)。本年10月，B企業(yè)按實(shí)際售價(jià)為 200 元/件（不含增值稅） 將全部甲保溫杯對(duì)外出售，己全部收到貨款，并向大華公司開(kāi)具了代銷清單，大華公司收到 B 企業(yè)開(kāi)來(lái)的代銷清單時(shí)開(kāi)具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)累，本年11月雙方結(jié)清相關(guān)款項(xiàng)，【要求】 （1）判斷本題中委托代銷業(yè)務(wù)的類型，并說(shuō)明理由。 (2）作出B 企業(yè)在本次委托代銷業(yè)務(wù)中涉及的相關(guān)會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理。
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2022-12-14
老師您好！企業(yè)所得稅稅負(fù)率是怎么計(jì)算的？
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2021-01-22
老師，20年所得稅申報(bào)表中應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅-710元，怎樣調(diào)平?
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2021-06-03
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅稅負(fù)率公式？咋算
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2017-02-26
企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么計(jì)算
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2022-03-28
企業(yè)所得稅稅負(fù)率計(jì)算公式是啥
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2021-07-11
獨(dú)立核算的分公司，季度企業(yè)所得稅怎么申報(bào)呢？這兩項(xiàng)怎么填寫，分支機(jī)構(gòu)本期分?jǐn)偙壤头种C(jī)構(gòu)本期分?jǐn)倯?yīng)補(bǔ)（退）所得稅額
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2021-04-02
年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，這個(gè)是怎么計(jì)算呢，比如年應(yīng)納稅所得額是50萬(wàn)，是這樣嗎？500000*25%*20%
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2019-03-05
減按25％計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，里面的減按25％是什么意思呀，是減25％的所得稅嗎
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2019-12-26
企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少 怎么算呢
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2022-02-25
老師您好，請(qǐng)問(wèn)建材銷售行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少？
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2017-09-30
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，關(guān)于在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的非居民企業(yè)取得的來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得，其應(yīng)納稅所得額確定的下列表述中，不正確的是 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 哪不對(duì) 謝謝
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2022-04-24
下列關(guān)于遞延所得稅資產(chǎn)的表述中，正確的有( )。 A.遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)生于可抵扣暫時(shí)性差異 B.當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)應(yīng)當(dāng)考慮當(dāng)期是否能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額 C.按照稅法規(guī)定可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的可彌補(bǔ)虧損應(yīng)視為可抵扣暫時(shí)性差異，不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) D.企業(yè)合并中形成的可抵扣暫時(shí)性差異，應(yīng)直接確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)，并調(diào)整合并中應(yīng)予確認(rèn) 的商譽(yù) E.遞延所得稅資產(chǎn)的計(jì)量應(yīng)以暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回期間的適用企業(yè)所得稅稅率確定
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2022-11-30
請(qǐng)問(wèn)。企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么計(jì)算
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2019-06-14