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企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報(bào)表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填??？
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2019-01-07
老師，請問有子公司的母公司，母子公司都獨(dú)立核算，只有企業(yè)所得稅是匯總申報(bào)，需要申報(bào)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表嗎？
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2023-03-14
老師你好！2020年1-12月份企業(yè)所得稅季報(bào)的資產(chǎn)總額季度平均值和匯算清繳的年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額季度平均值是一樣的吧！
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2021-04-01
老師：年度所得稅匯算時(shí)，會(huì)因招待費(fèi)調(diào)整，而退所得稅，可否在12月做分錄調(diào)，如何做，如果現(xiàn)招待費(fèi)10000元，未超收入的千分之五。
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2020-12-24
請問所得稅季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)能用云年的往年的虧損來彌補(bǔ)嗎？
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2017-12-19
業(yè)所得稅申報(bào)主表的第8行彌補(bǔ)以前年度虧損，是怎么來的？2018年度現(xiàn)在虧損了30萬，19所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)補(bǔ)上去
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2019-07-13
稅務(wù)局說我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表，我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅，但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月，導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷售額。這樣的做法是對(duì)的么，紅字發(fā)票沒有申報(bào)，但是將紅字發(fā)票做賬了，導(dǎo)致了所得稅營業(yè)收入少了
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2020-07-30
我今年匯算清繳是多繳納了所得稅，但是我現(xiàn)在還沒去申請退稅和抵扣以后年度所得稅，我現(xiàn)在是否需要做以前年度損益調(diào)整
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2017-11-15
問了好幾個(gè)同問題還沒解決，怎么查詢以前申報(bào)2020年度的財(cái)務(wù)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳？是不是沒申報(bào)2021年度的就查詢不到2020年度的？我是想?yún)⒄找幌乱郧澳攴莸淖霈F(xiàn)在的匯算清繳？？？
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2022-03-19
18年利潤總額負(fù)的39萬，19年第一季度季報(bào)時(shí)，查賬征收企業(yè)所得稅申報(bào)表上，彌補(bǔ)以前年度虧損那一橫，為什么是灰色的，輸不上數(shù)據(jù)？
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2019-04-11
18年1月份做了一筆以前年度損益調(diào)整，未分配利潤增加了一點(diǎn)，這一筆需要在企業(yè)所得稅年度申報(bào)的納稅調(diào)整項(xiàng)目里面體現(xiàn)嗎？
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2018-04-17
本年有利潤，以前年度虧損，可不可以暫估成本先申報(bào)12月，匯算清繳的時(shí)候再看有沒有發(fā)票，彌補(bǔ)以前年度虧損之后再交企業(yè)所得稅？
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2020-01-15
新企業(yè)，2022年一月才有的業(yè)務(wù)，申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，寫的季度資產(chǎn)總額必須大于0，沒有業(yè)務(wù)哪來的資產(chǎn)，可是寫0申報(bào)不了
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2022-04-12
2017年1月份銀行劃賬了2016年第四季度所得稅，那么我統(tǒng)計(jì)2017年企業(yè)所得稅稅負(fù)的時(shí)候，可以加這筆算2017年所得稅費(fèi)用嗎
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2018-04-05
去年繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候，符合條件的小型微利企業(yè)可以選，為什么今年填寫年度納稅申報(bào)表的時(shí)候小型微利企業(yè)（15行）的數(shù)字顯示是0
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2019-04-03
現(xiàn)在報(bào)小規(guī)模的季報(bào)，請幫看一下1.小規(guī)模增值稅季報(bào)（已申報(bào)） 、2.企業(yè)所得稅A類報(bào)報(bào)、3.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類、4.小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表一季報(bào)、以上4個(gè)表格，哪個(gè)是要季報(bào)的？哪個(gè)是年報(bào)的？
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2019-01-14
報(bào)這個(gè)月的企業(yè)所得稅利潤總額是1.2萬，想用以前年度的虧損彌補(bǔ)而不交這個(gè)季度的企業(yè)所得稅，以前年損虧損35萬，企業(yè)所得稅有項(xiàng)彌補(bǔ)損虧的那項(xiàng)我該填1.2萬還是35萬呢
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2017-04-05
老師，您好，請問本月產(chǎn)生利潤20萬，但年度虧損21萬，下月15號(hào)前季報(bào)要交企業(yè)所得稅嗎？如預(yù)繳了企業(yè)所得稅，是不是在年度匯算清繳彌補(bǔ)虧損后，預(yù)繳的企業(yè)所得稅就會(huì)退還？
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2020-12-26
你好，老師 我公司在今年查賬時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)繳企業(yè)所得稅20000元，稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制在2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中，請問未記的收入填制在哪行中？
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2020-01-14
增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表中小微企業(yè)免稅額怎么計(jì)算？
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2019-04-12