莫棋拉 追問

2018-04-17 17:06

對，17年12月份管理費(fèi)用多算了一千，那筆管理費(fèi)用放到應(yīng)該是其他應(yīng)收款，18年1月直接通過以前年度損益調(diào)整將未分配利潤增加，其他應(yīng)收款增加了

鄒老師 解答

2018-04-17 17:07

你好，需要在匯算清繳的時(shí)候把多算的調(diào)整 減少才是的

莫棋拉 追問

2018-04-17 17:12

是在期間費(fèi)用里面將管理費(fèi)用寫成實(shí)際的就可以了嗎？這樣我18年的賬務(wù)什么的都不會(huì)受影響吧，這個(gè)賬在18年1月調(diào)整過，以后做18年匯算清繳的時(shí)候不用再體現(xiàn)了是么

鄒老師 解答

2018-04-17 17:16

你好，是的，是這樣處理的

莫棋拉 追問

2018-04-17 17:29

我填好之后，左上角感嘆號提示利潤總額與年度會(huì)計(jì)報(bào)表利潤總額不一致

鄒老師 解答

2018-04-17 17:31

你好，只是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中把多填寫的做納稅調(diào)整增加處理 
之前利潤表數(shù)據(jù)并不做修改的

莫棋拉 追問

2018-04-17 17:47

老師，是不是在職工薪酬調(diào)整表里面，賬載金額寫原來的，實(shí)際發(fā)生額填實(shí)際的，稅收金額填實(shí)際的，這樣后面納稅調(diào)整金額就正好出來那個(gè)差價(jià)了，然后主表也顯示應(yīng)補(bǔ)稅額100多，保存之后無提示了，這樣應(yīng)該是正確的了吧，這個(gè)補(bǔ)是啥時(shí)候補(bǔ)繳

鄒老師 解答

2018-04-17 17:51

你好，是在匯算清繳申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)交稅款

莫棋拉 追問

2018-04-17 18:01

老師，都OK啦，謝謝你，這么有耐心給我解答，因?yàn)槲沂堑谝淮闻闊┠懔?/p>

鄒老師 解答

2018-04-17 19:20

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝