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企業(yè)所得稅季報時，不論以前年度是否虧損，季度盈利了就要預(yù)交對嗎，
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2019-03-29
你好，老師，公司今年盈利了293713.09，第四季度計提企業(yè)所得稅6034.71，但是去年虧損了180421.12，申報企業(yè)所得稅時，前2個季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅稅8450.94，最后一個季度，按利潤計提企業(yè)所得稅，但彌補(bǔ)去年虧損，實(shí)際應(yīng)納稅所得額28988.99，符合小微企業(yè)，實(shí)際只繳納5664.6，這樣我是不是計提多了，多了的怎么做會計分錄，還有多繳納的稅款，怎樣處理
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2020-01-15
個人工商戶，我們核定額是87000元，假如第二季度收入為10萬，個人經(jīng)營所得稅率為千分之七，個人經(jīng)營所得是多少？如果收入沒有超過核定額，個人經(jīng)營所得怎么算？按季度申報
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2019-07-12
17年匯算清繳多交的企業(yè)所得稅沒有申請退款，是抵扣18年所得稅，是不是只能抵扣季度所得稅？要是季度沒有抵扣留抵的稅額會在18年匯算清繳時自動帶出數(shù)字嗎？
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2018-06-13
2018版企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表的修訂主要變化有（ ）。 簡化表單設(shè)置 更改預(yù)繳稅率 優(yōu)化報表結(jié)構(gòu) 細(xì)化填報方法 完善填報內(nèi)容
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2019-12-02
前三季度實(shí)際繳納的所得稅，大于12月底應(yīng)計提的所得稅（四季度虧損），這種情況，損益表里里面的所得稅費(fèi)用應(yīng)該怎么填
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2020-01-09
老師好！ 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳多了，已辦理《抵稅申請》。年底匯算清繳時需補(bǔ)繳稅款，填匯算清繳表格時，可抵稅金額應(yīng)填哪張表？
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2019-05-09
企業(yè)所得稅年度納稅申報表中主要股東證件種類都是身份證，下拉列表中的數(shù)字如何選擇？謝謝
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2019-12-01
老師，我有點(diǎn)不明白，這個企業(yè)所得稅年度納稅申報表，營業(yè)利潤是65535.29元的應(yīng)該上繳企業(yè)所得稅對嗎？為啥還不能上繳呢
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2020-05-13
請問匯算清繳里的企業(yè)所得稅年度納稅申報表基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額平均值怎么算？
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2021-05-12
老師好，我想問下稅務(wù)系統(tǒng)里讓我填報的“企業(yè)所得稅年度納稅申報表”我是按照2019年12月的利潤表來填寫嗎？比如2019年12月累計利潤2000元，那么所得稅是不是就按2000元*25%=500元來繳納呢？
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2020-03-20
怎么在國稅里打印之前年份的企業(yè)所得稅年度納稅申報表
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2016-12-13
A107050《稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表》第6行第2列“ 本年抵免前應(yīng)納稅額-本年度”應(yīng)等于A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第25行減第26行的金額，這是什么意思呢？需要調(diào)整什么？
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2017-05-24
可以在電子稅務(wù)上更正2020年的企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A)類嗎？
2/597
2021-12-15
老師，請問，企業(yè)所得稅年度納稅申報表基礎(chǔ)信息表，103資產(chǎn)總額平均值如何填寫？怎么跳出的金額和我算的不一樣？
2/610
2021-04-18
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單一般要勾選哪些項目？（小規(guī)模）
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2022-04-27
您好，2018年度財務(wù)報表需要跟匯算清繳后的數(shù)據(jù)一致嗎，先申報財務(wù)報表后， 匯算清繳提醒：您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第13行“利潤總額”為：【9283771.84】元；2.您單位填報的《利潤表》“利潤總額”本年累計金額為：【6672291.84】元；3.您單位填報的申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第13行“利潤總額”與《利潤表》中填報的“利潤總額”不一致，請核實(shí)。
1/1805
2019-05-20
在企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單小微企業(yè)不需要填寫 一般企業(yè)收入明細(xì)表和成本支出明細(xì)表， 但是我有一筆營業(yè)外支出需要調(diào)增，那我要填寫在哪個表格里面？
1/3103
2020-02-20
老師，請幫忙告知，以前年度企業(yè)所得稅年度納稅申報表錯誤可以在電子稅務(wù)局更改？怎么修改？
1/1242
2021-09-03
企業(yè)所得稅年度納稅申報表 是要和利潤表 資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)一樣嗎？？？數(shù)據(jù)填錯了怎么辦啊
7/3129
2020-05-17