7 追問

2020-05-17 16:37

企業(yè)所得稅年度納稅申報表 是要和利潤表 資產負債表數(shù)據(jù)一樣嗎？？？

7 追問

2020-05-17 16:50

？？？？？？？??！老師

佟老師 解答

2020-05-17 17:03

是的，需要數(shù)據(jù)是一樣的，大廳修改申報表即可

7 追問

2020-05-17 18:05

如果要一樣的數(shù)據(jù) 那利潤表上的成本之前未填寫  企業(yè)所得稅成本怎么填？

7 追問

2020-05-17 18:24

？？？？？？老師 你不急 我急??？

佟老師 解答

2020-05-17 18:44

企業(yè)所得稅成本是什么意思？

佟老師 解答

2020-05-17 18:44

是主營業(yè)務成本嗎？

7 追問

2020-05-17 18:51

嗯  業(yè)務成本

佟老師 解答

2020-05-17 19:10

那就把這塊成本不填寫 在申報匯算即可

7 追問

2020-05-17 19:23

可是 利潤表上是一年的利潤 不用繳稅   這個企業(yè)所得稅年度納稅申報  這樣過來的數(shù)據(jù)就要繳稅款了呀？

佟老師 解答

2020-05-17 22:07

？你的意思是原來申報數(shù)據(jù)不用繳稅，如果要調整后就要繳稅了

7 追問

2020-05-17 22:09

嗯 你說按利潤表來填企業(yè)所得稅年度納稅申報表的話顯示有稅款   利潤表是一年的利潤沒有稅款

佟老師 解答

2020-05-18 07:19

沒明白這句話的意思，利潤表沒稅款是什么意思？

7 追問

2020-05-18 12:42

利潤表上面一年凈利潤超3萬了 了這上面的企業(yè)所得稅年度納稅申報表如果不填營業(yè)成本  就出現(xiàn)了2萬多的稅款  正常嗎？還是我直接把營業(yè)成本填上去

7 追問

2020-05-18 12:46

資產負債表上未分配利潤又是負數(shù)

佟老師 解答

2020-05-18 13:41

你是利潤表上沒有營業(yè)成本發(fā)生額嗎

7 追問

2020-05-18 13:42

發(fā)生了 當時沒填直接申報了

佟老師 解答

2020-05-18 13:43

那你利潤的總額是根據(jù)利潤表填寫的嗎？

7 追問

2020-05-18 13:46

是

佟老師 解答

2020-05-18 13:49

那就沒問題了，本身申報表前兩行就不是勾稽關系，你利潤是正確就可以了，申報就沒有問題的，稅金計算應該是對的

7 追問

2020-05-18 13:51

但是不應該有稅款發(fā)生啊  肯定是利潤表填錯了   我在這個企業(yè)所得稅年度納稅申報表里填一個銷售費用可以嗎  也是實際發(fā)生了的金額

佟老師 解答

2020-05-18 13:55

你應該先看看利潤表哪里錯了，不能這樣自己加上一個數(shù)