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3月未計(jì)提企業(yè)所得稅，4月繳納了19年第一季度的企業(yè)所得稅，和18年匯算清繳的企業(yè)所得稅，請(qǐng)問現(xiàn)在分錄要怎么做？
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2019-05-09
△第一節(jié)企業(yè)所得稅法律制度 單選題】甲公司股東趙某認(rèn)繳的出資額為100萬，應(yīng)于2018年7月1日前繳足，7月1日趙某實(shí)繳資本為20萬，剩余部分至2018年12月31日仍未繳納，甲公司因經(jīng)營需要于2018年1月1日向銀行告款100萬元，年利楽10），發(fā)生借款利息1Q萬元，則2018年甲在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)可以扣除借款利息計(jì)算
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2020-01-13
老師好，我是物業(yè)管理公司的內(nèi)帳會(huì)計(jì)，我們公司平時(shí)裝修的工程費(fèi)用入在建工程好還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用好呢
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2020-04-08
我想問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了15萬的企業(yè)所得稅，我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有年度損益調(diào)整科目，怎么辦
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2019-05-30
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤(rùn)，我暫估了62000的成本，今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的，我應(yīng)該怎么做賬？2.賬還是做到3月份吧？3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我在做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)60699，貸現(xiàn)金銀行可以嗎？4，我還調(diào)整去年的賬和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳，我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢？因?yàn)槿ツ暧袝汗?/span>
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2020-04-04
老師，請(qǐng)問執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，附注及原表上傳，這個(gè)是上傳什么東西??？
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2020-05-27
1.老師去年12月份賬上有利潤(rùn)，我暫估了62000的成本，今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的，我應(yīng)該怎么做賬？2.賬還是做到3月份吧？3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我在做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)60699，貸現(xiàn)金銀行可以嗎？4，我還調(diào)整去年的賬和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳，我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢？因?yàn)槿ツ暧袝汗?/span>
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2020-04-04
請(qǐng)問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師，籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說的對(duì)嗎？1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開辦費(fèi)科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報(bào)，待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購入價(jià)值120萬元的舊的機(jī)械設(shè)備（挖機(jī)等），按照國家政策，500萬元以下的固定資產(chǎn)，可以允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊，根據(jù)這個(gè)政策，假如殘值6萬元，余值：114萬元，那么折舊的會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用-累計(jì)折舊---114萬元，貸：累計(jì)折舊----114萬元，是這樣嗎？那到了今年年底的匯算清繳時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢（麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄）？謝謝老師！
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2019-10-22
在申報(bào)2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表，利潤(rùn)8萬*25%，繳納企業(yè)所得稅2萬，前三季度都沒有利潤(rùn)，我是小微企業(yè)，在匯算清繳時(shí)是按照利潤(rùn)8萬*優(yōu)惠20%*稅率25%，交稅4千，是要退稅嗎？
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2021-01-05
請(qǐng)問一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項(xiàng)呢
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2020-05-25
個(gè)人的稅分錄錯(cuò)了，要怎么改，借：管理費(fèi)用工資，貸：應(yīng)付工資，貸：個(gè)人所得稅 匯算清繳金額不對(duì)，管理費(fèi)用工資比應(yīng)付工資大，要怎么調(diào)分錄
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2023-03-19
老師好！ 請(qǐng)問房東去稅局代開物業(yè)管理費(fèi)用，不要交個(gè)人所得稅的稅法依據(jù)是什么？
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2023-09-10
獨(dú)資企業(yè)匯算法人的個(gè)人所得稅，是用企業(yè)的利潤(rùn)總額的20%來算嗎
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2022-04-05
企業(yè)所得稅年報(bào)黨建工作經(jīng)費(fèi)賬載金額是6602管理費(fèi)用？那實(shí)際發(fā)生額是2241借方還是貸方發(fā)生額？
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2021-05-27
老師，您好，18年度企業(yè)所得稅年報(bào)多報(bào)了管理費(fèi)用-工資的數(shù)額，報(bào)19年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)要怎么調(diào)整呢？
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2020-05-11
7-9月是籌建期，費(fèi)用我記的是管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，那10月企業(yè)所得稅申報(bào)，該怎么做呢？
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2016-09-22
老師你好，若企業(yè)開辦費(fèi)已計(jì)入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，并且已申報(bào)了第一季度企業(yè)所得稅報(bào)表，想問后面還能不能轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)里呢？企業(yè)目前還在籌辦期。
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2019-04-22
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)的工資薪金支出，怎么填寫，是填寫，管理費(fèi)用中的數(shù)，還是填寫，應(yīng)付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11