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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

2020-04-04 17:44

你好！
3月份先做沖減暫估（反方向沖減原來暫估憑證）
比如：
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付款
（金額用負(fù)數(shù)表示）

蔣飛老師 解答

2020-04-04 17:45

然后再根據(jù)發(fā)票做賬
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款
（不用調(diào)整原來的報表數(shù)字的）

蔣飛老師 解答

2020-04-04 17:46

匯算清繳時，去年的暫估費(fèi)用正常稅前扣除就可以了

借拖姐 追問

2020-04-04 17:50

意思去年我暫估的62000所得稅前可以全額扣除？但是我只取得了60699的發(fā)票，應(yīng)該要影響企業(yè)所得稅匯算清繳吧？

蔣飛老師 解答

2020-04-04 17:56

沒事的，暫估差額體現(xiàn)在2020年就可以了

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你好這個借利潤分配，未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
2025-04-21 13:55:29
你好 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-05-08 15:01:28
你好 借：利潤分配—未分配利潤? ?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-07-06 15:30:51
您好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-07-14 17:03:32
借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸，銀行存款。
2021-05-11 10:10:10
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