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4月1號計提增值稅加計10%抵減賬戶如何處理？張艷老師你好 您說：借 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（加計抵減進項稅額）貸 其他收益 請教 貸 其他收益這科目再轉(zhuǎn)代哪里？
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2019-05-05
增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅沒有減免稅款三級科目嗎
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2020-04-18
老師 月末進項稅大于銷項稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎？
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2019-05-22
老師，我是小規(guī)模，增值稅是季度申報，我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅，可是2020年我1月份的時候已經(jīng)開了40萬了，那我開票的分錄是借應(yīng)收貸主營貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅對嗎？
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2020-02-13
老師你好，麻煩問下我司之前增值稅不用交稅，現(xiàn)在需要繳稅了，我是不是得先計提再繳稅。計提分錄：借應(yīng)交稅費-增，貸應(yīng)交增值稅-未交增，繳納借應(yīng)交稅費-未交增，貸銀行存款，對嗎？
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2020-06-08
某糧油加工廠系増值稅一殼納稅人,該廠9月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)從糧油供應(yīng)公司購進小麥20萬公斤,取得增值稅專用發(fā)票,價款為140O00元,增值稅稅款為12600元;該批小麥已驗收入庫2)從農(nóng)民手中收購小麥10萬公斤用于加工面粉,填具的經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準使用的收購憑上注明買價為7000o元。該批小麥已運抵企業(yè)并驗收入庫(3)銷售自制的面粉18萬公斤,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明的銷告額為180000元;銷告掛面5萬公斤專用發(fā)票中注明的銷售額為60000元;銷售食用植物油2萬公斤,專用發(fā)票中注明的銷售額為100000元。請根據(jù)稅法去規(guī)定,計算該廠本期應(yīng)納的增值稅稅額。
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2022-04-01
老師我2019年銷售稅額是45000進項稅額是37000 做了筆借：轉(zhuǎn)出未交增值稅8000 貸：未交增值稅8000，銀行扣款時借：未交增值稅 貸 ：銀行存款 就平了，但銷售稅額，進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅到下年余額還咋
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2020-07-20
老師，進項大于銷項的話，月末可以把多交的稅費轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎？之前的賬沒有設(shè)置轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目，直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額科目里了
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2023-02-21
我們是生產(chǎn)出口企業(yè)，從建帳開始他們的增值稅就從未結(jié)轉(zhuǎn)過，現(xiàn)在我想跟他們接平，但發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額5000元，找了很久找不出原因，有沒有什么辦法可以把這個5000元沖了
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2018-04-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅算出來是3300，有一筆480的稅控盤減免（做了一個減免稅控盤的憑證）做憑證：轉(zhuǎn)出未交增值稅是3300，還是3300-480
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2018-09-29
老師，我之前做賬時把稅控設(shè)備560全額抵扣了，也做備案了，如果上個月應(yīng)交增值稅是1000元，但是實際扣款是1000-560=440.但是我賬上未交增值稅還有560，怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊，分錄怎樣寫
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2016-12-05
老師好，我現(xiàn)在對賬，應(yīng)交增值稅余額照實際的少了36.2元，我應(yīng)該怎么調(diào)做什么分錄調(diào)一下賬。借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅36.42，貸：庫存現(xiàn)金36.42，行嗎，我剩余的增值稅余額為貸方就是可以抵扣的進項稅：100000，但賬上的是貸99963.58 ，找的好費勁，我可不可以這樣調(diào)一下就行
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2019-09-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅實際生活中用不用這個二級科目？
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2020-04-24
老師，我想問一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問題。 課程里說本月銷項稅大于進項稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅 100元（貸方）。然后下月交納時：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元 可是如果上個月進項稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個月就不用做一下這筆分錄了 就是借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元
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2022-03-04
應(yīng)交增值稅–未交增值稅科目什么時候用，為什么要用這個科目？是和小規(guī)模和一般納稅人有關(guān)嗎？
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2019-12-05
有上期留抵和加計抵減的優(yōu)惠，怎么做會計分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-04-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅的賬務(wù)處理
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2019-08-07
沒有進項，只有銷項，還用做轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄嗎？
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2022-01-05
科目-轉(zhuǎn)出未交增值稅是哪種情況使用？如果進行賬務(wù)處理？
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2022-01-20
購買商品A不含稅金額393.81元，進項增值稅額51.19元；賣出商品A不含稅金額409.73元,銷項增值稅稅額53.27元，增值稅率為13%，所得稅稅率5%，應(yīng)交增值稅2.07元，附加稅0.25元。應(yīng)納稅額是不是409.73-393.81-0.25=15.67？應(yīng)交所得稅15.67*5%
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2024-04-16