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老師，小規(guī)模未達起征點，月末忘記轉出未交增值稅就報了利潤表，報所得稅的時候發(fā)現(xiàn)了，還能更正嗎？
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2022-01-11
這月銷項稅額1000元，減免稅控設備稅款330，那我月末做帳是不是應交增值稅—未交增值稅是670元？
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2017-08-02
老師，進項借方：負0.01，轉出未交增值稅貸方，0.01，未交增值稅，貸方負0.01，會計分錄怎么調一下
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2018-12-11
老師，我是小規(guī)模，增值稅是季度申報，我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅，可是2020年我1月份的時候已經(jīng)開了40萬了，那我開票的分錄是借應收貸主營貸應交稅費-應交增值稅對嗎？
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2020-02-13
老師，月末結轉未交增值稅怎么做分錄？借 應交稅費～銷項稅 貸 應交稅費～進項稅額 應交稅費～未交增值稅 這樣對嗎？
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2019-04-28
8月稅控盤480，增值稅納稅申報表稅額抵減情況表，增值稅減免稅申報明細表都填寫了。9月份增值稅申報的時候，我都點的自動保存，發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報明細表是0，稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報明細表到底是0還是應該填數(shù)字
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2018-10-15
一般納稅人，應交稅費-應交增值稅-已交稅金當月有發(fā)生額，月底結轉的時候，銷項-進項-已交稅金=轉出未交增值稅？
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2018-11-20
在財會部網(wǎng)上繳稅費。其中國稅：上年4季度企業(yè)所得稅72656.55元、上年年末增值稅12773.43元;一題中，為什么增值稅的科目是應交稅費_應交增值稅_已交稅金
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2015-01-28
工程預交稅款 預交幾個點的增值稅
2/2022
2019-01-25
處置固定資產(chǎn)提增值稅和交增值稅的分錄怎么做？
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2017-05-26
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅，還有增值稅附征嗎
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2017-09-13
老師，你好！我預交增值稅和增值稅附屬稅怎么做賬？
1/664
2020-03-13
自已開的增值稅專票25萬，普票4萬如何交增值稅
1/929
2019-04-13
老師，6月在稅務登記的小規(guī)模公司 ，7月申報時，應交增值稅為0，但將稅控設備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細表”。因公司三季度沒有收入， 10月申報三季度報表時，應交增值稅也為0，那么“增值稅減免稅申報明細表”，期初金額填寫440元，本期發(fā)生額欄填0，對嗎？ 申報表附列資料這張張還要填嗎？第一欄第一列期初余額怎么是0呢？
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2020-10-15
我們是生產(chǎn)出口企業(yè)，從建帳開始他們的增值稅就從未結轉過，現(xiàn)在我想跟他們接平，但發(fā)現(xiàn)轉出未交增值稅有貸方余額5000元，找了很久找不出原因，有沒有什么辦法可以把這個5000元沖了
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2018-04-13
轉出未交增值稅算出來是3300，有一筆480的稅控盤減免（做了一個減免稅控盤的憑證）做憑證：轉出未交增值稅是3300，還是3300-480
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2018-09-29
老師，我之前做賬時把稅控設備560全額抵扣了，也做備案了，如果上個月應交增值稅是1000元，但是實際扣款是1000-560=440.但是我賬上未交增值稅還有560，怎么結轉啊，分錄怎樣寫
1/916
2016-12-05
老師好，我現(xiàn)在對賬，應交增值稅余額照實際的少了36.2元，我應該怎么調做什么分錄調一下賬。借:應交稅費—應交增值稅36.42，貸：庫存現(xiàn)金36.42，行嗎，我剩余的增值稅余額為貸方就是可以抵扣的進項稅：100000，但賬上的是貸99963.58 ，找的好費勁，我可不可以這樣調一下就行
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2019-09-20
轉出未交增值稅實際生活中用不用這個二級科目？
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2020-04-24
老師，我想問一下增值稅結轉的問題。 課程里說本月銷項稅大于進項稅就要結轉至應交稅費-未交增值稅 100元（貸方）。然后下月交納時：借：應交稅費-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元 可是如果上個月進項稅還有結余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個月就不用做一下這筆分錄了 就是借：應交稅費-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元
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2022-03-04