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8月稅控盤480，增值稅納稅申報(bào)表稅額抵減情況表，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表都填寫了。9月份增值稅申報(bào)的時(shí)候，我都點(diǎn)的自動(dòng)保存，發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是0，稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表到底是0還是應(yīng)該填數(shù)字
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2018-10-15
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄？借 應(yīng)交稅費(fèi)～銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 這樣對(duì)嗎？
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2019-04-28
在財(cái)會(huì)部網(wǎng)上繳稅費(fèi)。其中國(guó)稅：上年4季度企業(yè)所得稅72656.55元、上年年末增值稅12773.43元;一題中，為什么增值稅的科目是應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金
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2015-01-28
工程預(yù)交稅款 預(yù)交幾個(gè)點(diǎn)的增值稅
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2019-01-25
老師你好，總賬的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅余額不一樣呀？
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2020-04-18
老師，6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ，7月申報(bào)時(shí)，應(yīng)交增值稅為0，但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入， 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí)，應(yīng)交增值稅也為0，那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”，期初金額填寫440元，本期發(fā)生額欄填0，對(duì)嗎？ 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎？第一欄第一列期初余額怎么是0呢？
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2020-10-15
我們是生產(chǎn)出口企業(yè)，從建帳開始他們的增值稅就從未結(jié)轉(zhuǎn)過，現(xiàn)在我想跟他們接平，但發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額5000元，找了很久找不出原因，有沒有什么辦法可以把這個(gè)5000元沖了
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2018-04-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅算出來是3300，有一筆480的稅控盤減免（做了一個(gè)減免稅控盤的憑證）做憑證：轉(zhuǎn)出未交增值稅是3300，還是3300-480
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2018-09-29
老師，我之前做賬時(shí)把稅控設(shè)備560全額抵扣了，也做備案了，如果上個(gè)月應(yīng)交增值稅是1000元，但是實(shí)際扣款是1000-560=440.但是我賬上未交增值稅還有560，怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊，分錄怎樣寫
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2016-12-05
老師好，我現(xiàn)在對(duì)賬，應(yīng)交增值稅余額照實(shí)際的少了36.2元，我應(yīng)該怎么調(diào)做什么分錄調(diào)一下賬。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅36.42，貸：庫存現(xiàn)金36.42，行嗎，我剩余的增值稅余額為貸方就是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅：100000，但賬上的是貸99963.58 ，找的好費(fèi)勁，我可不可以這樣調(diào)一下就行
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2019-09-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅實(shí)際生活中用不用這個(gè)二級(jí)科目？
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2020-04-24
老師，我想問一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問題。 課程里說本月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元（貸方）。然后下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元 可是如果上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個(gè)月就不用做一下這筆分錄了 就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元
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2022-03-04
應(yīng)交增值稅–未交增值稅科目什么時(shí)候用，為什么要用這個(gè)科目？是和小規(guī)模和一般納稅人有關(guān)嗎？
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2019-12-05
有上期留抵和加計(jì)抵減的優(yōu)惠，怎么做會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-04-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅的賬務(wù)處理
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2019-08-07
沒有進(jìn)項(xiàng)，只有銷項(xiàng)，還用做轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄嗎？
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2022-01-05
科目-轉(zhuǎn)出未交增值稅是哪種情況使用？如果進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2022-01-20
購(gòu)買商品A不含稅金額393.81元，進(jìn)項(xiàng)增值稅額51.19元；賣出商品A不含稅金額409.73元,銷項(xiàng)增值稅稅額53.27元，增值稅率為13%，所得稅稅率5%，應(yīng)交增值稅2.07元，附加稅0.25元。應(yīng)納稅額是不是409.73-393.81-0.25=15.67？應(yīng)交所得稅15.67*5%
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2024-04-16
年末是必須把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？以前年度沒結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在怎么處理？
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2020-12-30
外帳，抵扣發(fā)票認(rèn)證抵扣后又被作廢，2月的進(jìn)項(xiàng)，三月國(guó)稅通知已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了稅收那么我三月會(huì)計(jì)憑證要怎么做分錄。分錄如果是： 借：原材料等科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)轉(zhuǎn)出） 那如果這批貨已經(jīng)也銷售出去了呢，增值稅發(fā)票也開了，這樣對(duì)于我之前銷售的貨物會(huì)有影響嗎？
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2016-05-27