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老師 月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎？
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2019-05-22
請(qǐng)問(wèn)，1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里？蓋哪一聯(lián)次？2.我這個(gè)月有留底不用交增值稅，這是我做的分錄，但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦？急！
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2019-10-11
這月銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000元，減免稅控設(shè)備稅款330，那我月末做帳是不是應(yīng)交增值稅—未交增值稅是670元？
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2017-08-02
借：轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸未交增值稅200這次可以抵扣上次初次購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的費(fèi)用了，接著怎么做分錄呢
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2019-10-07
老師，進(jìn)項(xiàng)借方：負(fù)0.01，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方，0.01，未交增值稅，貸方負(fù)0.01，會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，我看到有網(wǎng)友說(shuō)就不用做賬了，那我下月實(shí)際抵扣此部分時(shí)怎么做賬啊
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2019-08-01
老師想問(wèn)一下，我有進(jìn)項(xiàng)稅也有銷(xiāo)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅少銷(xiāo)項(xiàng)稅多，轉(zhuǎn)出未交增值稅的話(huà)，未交增值稅的科目是二級(jí)還是三級(jí)啊
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2019-07-08
老師，小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)，月末忘記轉(zhuǎn)出未交增值稅就報(bào)了利潤(rùn)表，報(bào)所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了，還能更正嗎？
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2022-01-11
老師，我是小規(guī)模，增值稅是季度申報(bào)，我們小規(guī)模季度開(kāi)票不超30萬(wàn)免征增值稅，可是2020年我1月份的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)了40萬(wàn)了，那我開(kāi)票的分錄是借應(yīng)收貸主營(yíng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅對(duì)嗎？
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2020-02-13
一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金當(dāng)月有發(fā)生額，月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-已交稅金=轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2018-11-20
在財(cái)會(huì)部網(wǎng)上繳稅費(fèi)。其中國(guó)稅：上年4季度企業(yè)所得稅72656.55元、上年年末增值稅12773.43元;一題中，為什么增值稅的科目是應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金
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2015-01-28
工程預(yù)交稅款 預(yù)交幾個(gè)點(diǎn)的增值稅
2/2022
2019-01-25
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄？借 應(yīng)交稅費(fèi)～銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 這樣對(duì)嗎？
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2019-04-28
老師，6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ，7月申報(bào)時(shí)，應(yīng)交增值稅為0，但將稅控設(shè)備440元已填寫(xiě)在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒(méi)有收入， 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí)，應(yīng)交增值稅也為0，那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”，期初金額填寫(xiě)440元，本期發(fā)生額欄填0，對(duì)嗎？ 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎？第一欄第一列期初余額怎么是0呢？
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2020-10-15
我們是生產(chǎn)出口企業(yè)，從建帳開(kāi)始他們的增值稅就從未結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，現(xiàn)在我想跟他們接平，但發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額5000元，找了很久找不出原因，有沒(méi)有什么辦法可以把這個(gè)5000元沖了
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2018-04-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅算出來(lái)是3300，有一筆480的稅控盤(pán)減免（做了一個(gè)減免稅控盤(pán)的憑證）做憑證：轉(zhuǎn)出未交增值稅是3300，還是3300-480
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2018-09-29
老師，我之前做賬時(shí)把稅控設(shè)備560全額抵扣了，也做備案了，如果上個(gè)月應(yīng)交增值稅是1000元，但是實(shí)際扣款是1000-560=440.但是我賬上未交增值稅還有560，怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊，分錄怎樣寫(xiě)
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2016-12-05
老師好，我現(xiàn)在對(duì)賬，應(yīng)交增值稅余額照實(shí)際的少了36.2元，我應(yīng)該怎么調(diào)做什么分錄調(diào)一下賬。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅36.42，貸：庫(kù)存現(xiàn)金36.42，行嗎，我剩余的增值稅余額為貸方就是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅：100000，但賬上的是貸99963.58 ，找的好費(fèi)勁，我可不可以這樣調(diào)一下就行
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2019-09-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅實(shí)際生活中用不用這個(gè)二級(jí)科目？
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2020-04-24
老師，我想問(wèn)一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題。 課程里說(shuō)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元（貸方）。然后下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元 可是如果上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個(gè)月就不用做一下這筆分錄了 就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元
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2022-03-04