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甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。該公司某年3月初“應交稅費——未交增值稅”科目貸方余額為100 000元，“應交稅費”其他明細科目無余額；3月份發(fā)生下列有關增值稅的經(jīng)濟業(yè)務： （1）購入一批原材料，增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款為200 000元，增值稅為26 000元，經(jīng)過稅務機關認證可以抵扣，貨款已經(jīng)支付，另購入材料過程中支付運費1 000元，運費增值稅90元；材料已經(jīng)到達并驗收入庫。
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2022-02-18
一般納稅人企業(yè)，進項大于銷項，當月不需要繳納增值稅，但發(fā)生房屋租賃簡易計稅項目，是否需要繳納增值稅？
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2020-05-03
小規(guī)模月不超10萬，不用交增值稅，但是做賬不是要顯示應交稅費–應交增值稅嘛，那這個科目有余額沒關系吧
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2020-04-22
增值稅只涉及進賬，銷項，沒有轉出未交增值稅，進賬稅額轉出等明細科目，年結怎么結，我申報表上是留底30要
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2021-01-17
請問建筑公司簡易計稅的項目，由勞務分包預交的增值稅能不能在建筑公司增值稅申報表附表四中扣除？
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2019-05-06
企業(yè)一年內到期非流動負債大額增加，永續(xù)債大額增加說明了什么
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2021-11-18
有關增值稅進項稅額的，我們是9月份成立的企業(yè)，到目前只有進項，沒有銷項，現(xiàn)在會計科目：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）都在借方。請問老師要做結轉嗎，結轉到哪個會計科目。
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2017-01-13
現(xiàn)在工程類材料增值稅專用發(fā)票需備注工程名稱、地點。A項目材料增值稅專用發(fā)票的進項稅額大于銷項稅額，那A項目多余的進項稅額是否可以用于B項目銷項的抵扣呢？
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2018-09-26
對于免稅項目的進項，需要進項轉出嗎；如果需要進項轉出可以再當月入庫的時候直接不價稅分離做 再增值稅申報表上把免稅項目對應的進項進行轉出，可以嗎
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2022-10-15
收到的增值稅專票沒有認證的借庫存商品 應交稅費增值稅明細科目是待抵扣進項稅額？然后等到以后某月認證了借應交稅費增值稅進項稅貸應交稅費增值稅待抵扣進項稅對嗎？ ?每個季度預交的所得稅應該是季度末本年利潤的貸方乘稅率對嗎？
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2022-09-26
為什么購買稅控盤的分錄是這樣：借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。貸方可以是營業(yè)外收入嗎
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2018-09-27
老師，我想咨詢一個問題，房地產(chǎn)公司項目所在地和機構所在地不在一處，之前的預收款都有在項目所在地預繳，但現(xiàn)在項目竣工了交房了，后期賣出去的現(xiàn)房還用在項目所在地預繳增值增值稅嗎？
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2019-08-29
在建工程中領用自產(chǎn)產(chǎn)品，不涉及增值稅科目，但涉及消費稅科目嗎？這道題b選項是否正確，在取得固定資產(chǎn)時，在建工程領用自產(chǎn)產(chǎn)品的會計分錄是什么樣的，如涉及增值稅科目和消費稅科目請標明
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2018-06-12
老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，之前增值稅費通過應交稅費-未交增值稅科目結轉，現(xiàn)在沒有用這個科目了，但是這個二級科目下掛著5分款，能把這個幾分錢結轉到哪個科目呢，麻煩老師幫忙解答
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2019-08-08
5日銷售甲商品2000件，每件300元，增值稅率13%，貨稅款收到轉賬支票，存入工商銀行。 編制會計分錄時：應借記（ ）科目（只填寫一級科目），貸記（ ）科目，金額為（ ）元；同時貸記應交稅費—應交增值稅（ ）。
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2023-11-21
2）移用貨物150噸用于非應稅項目，每噸貨物平均成本為600元，成本利潤率為10%，該貨物適用稅率為13%。
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2023-12-21
公司的這些余額表代表什么意思，我接下來要怎么操作這個科目呢。年末結束這些科目要結轉嗎？應交稅費-應交增值稅 貸方余額：27444.63應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方余額：43697.13應交稅費-應交增值稅-已交稅金 借方余額：455154.91應交稅費-應交增值稅-減免稅款 借方余額：1380應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方余額：527676.67應交稅費-未交增值稅 貸方余額：1050
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2017-10-19
年末結賬后應交增值稅的科目余額表如下，2017年進大于銷，有留抵，借所以轉出未交增值稅在貸方，未交增值稅沒有余額。2018年銷大于進，但去年的留抵，使得未交增值稅雖然在貸方，但下個月也無法繳納，最終累計在貸方。2018年留抵金額為兩者之差，問是否得把轉出未交增值稅或者未交增值稅結轉轉入對方科目，還是就這樣，算留抵稅額時手動計算?
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2019-02-24
我有a項目增值稅專用發(fā)票開到了18年。但a項目成本收入都在17年，不能抵扣進項稅，那么這個專用發(fā)票能抵扣我公司b項目的進項稅嗎？b項目收入成本在18年， 同一個公司。不同的項目的增值稅專用發(fā)票能互相抵扣嗎？
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2018-06-01
事業(yè)單位預算包括基本支出和項目支出。會計核算時又要區(qū)分專項支出和非專項支出。請問是否項目支出=專項支出，基本支出=非專項支出呢？
1/2991
2017-09-24