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甲企業(yè)2020年2月外購(gòu)原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票, 注明金額200萬(wàn)元、增值稅26萬(wàn)元,運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查 實(shí)屬于非正常損失。向農(nóng)民收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上注 明買價(jià)40萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明 運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計(jì)算可以 抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-10-10
公司購(gòu)入了一批貨物，由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題。但是當(dāng)時(shí)開過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話，我公司是不是要申請(qǐng)紅字信息表，讓對(duì)方給我開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票呢？然后我要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。還有一個(gè)問(wèn)題就是這種情況，我需要對(duì)方提供什么原始單據(jù)給我比較好一點(diǎn)。防止給公司造成稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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2017-09-06
我公司有很多租賃房產(chǎn)的裝修改造工程，比如消防二次改造、空調(diào)二次改造，費(fèi)用都是很大的 這些工程都是有簽署正式合同的，按照合同約定分3.4次付款，發(fā)票在最后一次付款完成后交付 這些工程目前都已經(jīng)竣工驗(yàn)收完成了，現(xiàn)在是款項(xiàng)沒(méi)付完，發(fā)票也沒(méi)收到 針對(duì)這樣的裝修改造，我們會(huì)計(jì)做賬處理應(yīng)該怎么處理比較好呢
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2019-11-13
一般納稅人與達(dá)到起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人,符合疫情防控稅收優(yōu)惠政策中免稅條件的,在開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該全部為免稅普通發(fā)票，享受免稅優(yōu)惠。如開具的發(fā)票中存在其他稅率（征收率）發(fā)票的，在36個(gè)月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠。請(qǐng)教老師，如開具的發(fā)票中存在其他稅率（征收率）發(fā)票的，在36個(gè)月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠這句如何理解？
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2020-03-25
公司是做消防工程，（使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度做賬）暫時(shí)沒(méi)有收入，平時(shí)員工出去施工所發(fā)生的各種費(fèi)用，比如，加油費(fèi)，飯費(fèi)，買工具的費(fèi)用，復(fù)印費(fèi)，高速費(fèi)...這些在沒(méi)有收入前都可以入管理費(fèi)用？借：管理費(fèi)用-- 貸：庫(kù)存現(xiàn)金（或其他應(yīng)付款）以后有收入了計(jì)入工程施工-合同成本-XX費(fèi)老師，沒(méi)有收入時(shí) 不能記錄 工程施工-合同成本-XX費(fèi) ？
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2018-05-22
大銘老師您好 請(qǐng)問(wèn)：在您的《建筑業(yè)涉稅解析與風(fēng)險(xiǎn)防范》第一節(jié)中 在27分鐘處，某公司簽訂了G港A3 標(biāo)段工程 合同約定工期為7個(gè)月 前5個(gè)月每月20號(hào)按合同造價(jià)的10%支付進(jìn)度款 其余款項(xiàng)完工后一次性支付 若第二期進(jìn)度款是2月25日收到 則納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)點(diǎn)為2月20日吧？為什么大銘老師回答的是1月20日？
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2019-12-01
想問(wèn)下，我們 公司是 做 建筑內(nèi) 消防排煙管道工程的，風(fēng)管在廠內(nèi) 加工好，然后 運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)，有工地工人安裝，我現(xiàn)在 想確認(rèn)下，這種 業(yè)務(wù)是有兩種 開票模式不？1） 材料金額開 13%專票 安裝金額開9*的 安裝服備票 2）材料+安裝 金額 一起 全開 9%的 建筑服務(wù)發(fā)票，是不是這樣？另外，小企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里 是不是 就沒(méi)有 工程施工 這個(gè) 一級(jí)科目了？
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2021-06-21
2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201X年6月外購(gòu)原材料取得防偽稅控機(jī)開具的專用發(fā)票，注明進(jìn)項(xiàng)稅額137.7萬(wàn)元并通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬(wàn)元，外銷貨物取得收入115萬(wàn)美元(美元與人民幣的比價(jià)為1: 8)， 該企業(yè)適用增值稅稅率13%，出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應(yīng)退的增值稅是多少?
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2023-03-10
農(nóng)民專業(yè)合作社法人用現(xiàn)金給經(jīng)濟(jì)組織村委會(huì)交了1年的土地承包費(fèi)，前期法人將公賬的資金全部轉(zhuǎn)到法人個(gè)人卡上了，掛了其他應(yīng)收款-法人，后面拿回來(lái)兩張村委會(huì)開的2021年1年的土地承包費(fèi)，這會(huì)計(jì)分錄怎么做？借：預(yù)付帳款-村委會(huì) 貸：其他應(yīng)收款-法人 分?jǐn)倳r(shí)做賬：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)防賬款 這樣做分錄對(duì)嗎
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2022-01-15
1，問(wèn)一下，我公司之前入股一家公司，只是認(rèn)繳，但是往來(lái)款很多，現(xiàn)在入股的這家公司注銷了，我公司應(yīng)該怎樣把這筆賬做平，不能老掛著啊。 2，問(wèn)一下，現(xiàn)在國(guó)家工會(huì)給的防疫物資返款，但是提供的資料是我們關(guān)聯(lián)企業(yè)的發(fā)票，現(xiàn)在給的支票這個(gè)應(yīng)該怎樣入賬，還是必須入工會(huì)的賬，但是花錢是公司，沒(méi)花公司的錢
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2020-05-12
甲公司2020年5月在天貓平臺(tái)銷售商品共計(jì)8000件，領(lǐng)用不單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的成本共為2000元，其中膠帶300元，泡沫300元，防水包裝袋400元，紙箱1000元。銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的成本為800元，用于禮盒包裝，銷售收入為1200元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為156元，款項(xiàng)已存入銀行。請(qǐng)做出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-11-29
莫生產(chǎn)企業(yè)（為增值防一般幼玩人），本月向市職工活動(dòng)中心贈(zèng)送自產(chǎn)液晶電視20臺(tái)，每合電視的成本價(jià)為3000元，市場(chǎng)銷售價(jià)格為5000元（不含稅）；贈(zèng)送新研制新型節(jié)能空調(diào)5臺(tái)，每臺(tái)成本價(jià)為8000元，市場(chǎng)上尚無(wú)同類產(chǎn)品銷售。家電產(chǎn)品的成本利潤(rùn)率為10%。 要求：請(qǐng)計(jì)算交家電企業(yè)本月的計(jì)稅銷售額和應(yīng)納增值稅。（保留兩位小數(shù)
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2022-11-09
想問(wèn)下，我們 公司是 做 建筑內(nèi) 消防排煙管道工程的，風(fēng)管在廠內(nèi) 加工好，然后 運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)，有工地工人安裝，我現(xiàn)在 想確認(rèn)下，這種 業(yè)務(wù)是有兩種 開票模式不？1） 材料金額開 13%專票 安裝金額開9*的 安裝服備票 2）材料+安裝 金額 一起 全開 9%的 建筑服務(wù)發(fā)票，是不是這樣？另外，小企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里 是不是 就沒(méi)有 工程施工 這個(gè) 一級(jí)科目了？
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2021-06-22
正在裝修期的一家新酒店，租賃的樓房，這期間發(fā)生的室內(nèi)設(shè)計(jì)費(fèi)用、業(yè)務(wù)費(fèi)（現(xiàn)金疏通什么物管、業(yè)主之類的）、工程裝修（包含水電線路、防水、拆除一些建筑之類的）、購(gòu)買的酒店需要的床墊、布草、桌椅、廚房設(shè)備定制安裝、餐廳用的餐具等，裝修期間發(fā)生的水電費(fèi)，先付的款，沒(méi)有收到發(fā)票，這些應(yīng)該怎么做賬，收到發(fā)票后怎么做賬？
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2019-10-18
公司購(gòu)入了一批貨物，由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題。但是當(dāng)時(shí)開過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話，我公司是不是要申請(qǐng)紅字信息表，讓對(duì)方給我開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票呢？然后我要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。還有一個(gè)問(wèn)題就是這種情況，我需要對(duì)方提供什么原始單據(jù)給比較好一點(diǎn)。防止給公司造成稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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2017-09-06
我公司生產(chǎn)并銷售防腐室外用圍欄 地板 也能制作成涼亭 銷售帶負(fù)責(zé)安裝 正常發(fā)票應(yīng)該按銷售商品和勞務(wù)分開對(duì)吧 現(xiàn)在我們想把安裝部分包給第三方公司做 我們跟客戶簽訂的合同價(jià)款包含這部分安裝費(fèi)用 然后我公司在跟第三方公司簽訂勞務(wù)安轉(zhuǎn)合同 請(qǐng)問(wèn)第三方公司把這個(gè)勞務(wù)發(fā)票開給我公司 是否合理
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2021-08-29
請(qǐng)教李老師土地增值稅清算車庫(kù)是否清算的問(wèn)題。 例如某公司開發(fā)項(xiàng)目，地下二層是車位，一層是儲(chǔ)藏室。這個(gè)都是規(guī)劃、建筑施工等許可的，也繳納了異地人防建設(shè)費(fèi)，房產(chǎn)公司與業(yè)主簽訂了轉(zhuǎn)讓車位使用權(quán)合同，業(yè)主具有使用、處置、收益的權(quán)利，按照稅收實(shí)質(zhì)重于形式的原則，應(yīng)該進(jìn)行土地增值稅清算。這個(gè)理解對(duì)嗎
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2019-05-03
老師，你好！我公司開出了貨物銷售發(fā)票479834元的發(fā)票（開具的項(xiàng)目是：防塵網(wǎng)、干粉滅火器、反光錐筒、安全帽、二級(jí)配電箱、水馬等），我們公司是一般納稅人，后來(lái)說(shuō)是可以支付給我們1.5%的安全文明施工費(fèi)，在什么情況下我們可以得到這個(gè)安全文明施工費(fèi)呀？謝謝！就是說(shuō)在具體的什么條件下我們可以得到這個(gè)安全文明施工費(fèi)？謝謝！
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2019-08-22
老師好，我公司是建筑業(yè)總包單位，增值稅一般納稅人，我們公司在內(nèi)蒙古有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，現(xiàn)在有一家上海的專業(yè)分包單位給我單位開了60多萬(wàn)的3個(gè)點(diǎn)的上海增值稅普通發(fā)票，防水工程款，請(qǐng)問(wèn)我單位給甲方開票的話，去內(nèi)蒙古預(yù)繳增值稅時(shí)這部分的專業(yè)分包工程款可以抵扣嗎？需要什么文件還有流程？
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2020-03-15
2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201X年6月外購(gòu)原材料取得防偽稅控機(jī)開具的專用發(fā)票，注明進(jìn)項(xiàng)稅額137.7萬(wàn)元并通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬(wàn)元，外銷貨物取得收入115萬(wàn)美元(美元與人民幣的比價(jià)為1: 8)， 該企業(yè)適用增值稅稅率13%，出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應(yīng)退的增值稅是多少?
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2022-04-11