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老師：我們是乙方防水工程公司 ，一般納稅人，開出去的發(fā)票稅率9%?，F有AB兩個項目，這兩個項目的甲方（發(fā)包方）是同一家單位，請問：1、我的增值稅科目及企業(yè)所得稅科目需要設置按項目輔助核算嗎？ 2、9月份，A項目取得的進項票大于銷項，B項目只有銷項，10月份申報時，A項目的進項票可以用于B項目抵扣嗎？
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2022-09-25
第一個：倉庫采購的防潮品，全部使用的情況下是計入主營成本，若是有一部分內使用呢？要怎么入帳呢？第二個：購買車輛時要支付一筆車輛購置稅，入的是固定資產科目，支付車輛保險費是還要支付購置稅，這筆入的稅金及附加。我對購買車輛不太明白，為什么要交兩次購置稅呢？還有就是入的科目為什么不一樣？
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2018-05-05
勞務公司，做土石方，防水和旋挖工地這塊的，現在股東和老板要求在開兩個一般戶，一個管旋挖工地，一個管土石方工地，旋挖工地是多個人合伙的，老板旋挖和土石方都做，他們投錢進來都是進的基本戶，現在要求投進來的錢，分那些是用那塊的，這怎么弄啊，可以這樣分？收借款時候，借：銀行存款――一般戶（旋挖工地）貸：其他應付款（旋挖）
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2019-02-16
關于固定資產進項稅抵扣問題，聽了在線課堂老師說，購入中央空調，應作為固定資產的附屬設備不能抵扣進項稅，但在作帳務處理時由于取得了專用發(fā)票，所以進項稅不能直接計入資產成本中，要先計入進項稅中，以后在通過進項稅額轉出計入資產中，說是防止稅務找麻煩。既然不能抵扣直接把進項稅計入資產價值中多好。
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2015-10-27
你好，老師，想問下某建筑公司分包給我們一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購入一批鋼材，現場加工并安裝，請問怎么做賬啊？公司是建筑裝飾工程公司，有金屬結構銷售、制造等經營范圍，但是沒有建筑施工資質。是按銷售公司賬務處理，還是生產企業(yè)賬務處理？如果是生產又不涉及庫存商品，這個賬務怎么做呢
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2023-06-25
農民專業(yè)合作社法人用現金給經濟組織村委會交了1年的土地承包費，前期法人將公賬的資金全部轉到法人個人卡上了，掛了其他應收款-法人，后面拿回來兩張村委會開的2021年1年的土地承包費，這會計分錄怎么做？借：預付帳款-村委會 貸：其他應收款-法人 分攤時做賬：借：主營業(yè)務成本 貸：預防賬款 這樣做分錄對嗎
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2022-01-15
現在有ABC三個公司，A代表開發(fā)商，B代表建設單位，C代表分包單位，（是B建筑單位分包給C單位，C做防水工程) ，A開發(fā)商前欠B公司一筆款項，B公司又欠C公司一筆款項，ABC三方達成協議，愿以A開發(fā)商一套房抵債償還C公司欠款，差價由C補，這樣A欠B的款項也就抵消了，請問B建設單位的賬務如何處理？
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2017-03-28
甲企業(yè)2020年2月外購原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票, 注明金額200萬元、增值稅26萬元,運輸途中發(fā)生損失5%,經查 實屬于非正常損失。向農民收購一批免稅農產品,收購憑證上注 明買價40萬元,支付運輸費用,取得運費增值稅專用發(fā)票上注明 運費3萬元,購進后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計算可以 抵扣的進項稅額。
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2022-10-10
公司購入了一批貨物，由于現在發(fā)現有些產品出現了質量問題。但是當時開過來的進項發(fā)票已經用于抵扣了。那這樣子的話，我公司是不是要申請紅字信息表，讓對方給我開具銷項負數發(fā)票呢？然后我要做進項稅額轉出。還有一個問題就是這種情況，我需要對方提供什么原始單據給我比較好一點。防止給公司造成稅務風險。
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2017-09-06
2.某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201X年6月外購原材料取得防偽稅控機開具的專用發(fā)票，注明進項稅額137.7萬元并通過主管稅務機關認證。當月內銷貨物取得不含稅銷售額150萬元，外銷貨物取得收入115萬美元(美元與人民幣的比價為1: 8)， 該企業(yè)適用增值稅稅率13%，出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應退的增值稅是多少?
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2023-03-10
公司是做消防工程，（使用的是小企業(yè)會計制度做賬）暫時沒有收入，平時員工出去施工所發(fā)生的各種費用，比如，加油費，飯費，買工具的費用，復印費，高速費...這些在沒有收入前都可以入管理費用？借：管理費用-- 貸：庫存現金（或其他應付款）以后有收入了計入工程施工-合同成本-XX費老師，沒有收入時 不能記錄 工程施工-合同成本-XX費 ？
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2018-05-22
一般納稅人與達到起征點的小規(guī)模納稅人,符合疫情防控稅收優(yōu)惠政策中免稅條件的,在開具發(fā)票時應該全部為免稅普通發(fā)票，享受免稅優(yōu)惠。如開具的發(fā)票中存在其他稅率（征收率）發(fā)票的，在36個月內不得享受免稅優(yōu)惠。請教老師，如開具的發(fā)票中存在其他稅率（征收率）發(fā)票的，在36個月內不得享受免稅優(yōu)惠這句如何理解？
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2020-03-25
我公司有很多租賃房產的裝修改造工程，比如消防二次改造、空調二次改造，費用都是很大的 這些工程都是有簽署正式合同的，按照合同約定分3.4次付款，發(fā)票在最后一次付款完成后交付 這些工程目前都已經竣工驗收完成了，現在是款項沒付完，發(fā)票也沒收到 針對這樣的裝修改造，我們會計做賬處理應該怎么處理比較好呢
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2019-11-13
大銘老師您好 請問：在您的《建筑業(yè)涉稅解析與風險防范》第一節(jié)中 在27分鐘處，某公司簽訂了G港A3 標段工程 合同約定工期為7個月 前5個月每月20號按合同造價的10%支付進度款 其余款項完工后一次性支付 若第二期進度款是2月25日收到 則納稅義務發(fā)生的時點為2月20日吧？為什么大銘老師回答的是1月20日？
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2019-12-01
想問下，我們 公司是 做 建筑內 消防排煙管道工程的，風管在廠內 加工好，然后 運到現場，有工地工人安裝，我現在 想確認下，這種 業(yè)務是有兩種 開票模式不？1） 材料金額開 13%專票 安裝金額開9*的 安裝服備票 2）材料+安裝 金額 一起 全開 9%的 建筑服務發(fā)票，是不是這樣？另外，小企業(yè) 會計準則里 是不是 就沒有 工程施工 這個 一級科目了？
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2021-06-21
我公司生產并銷售防腐室外用圍欄 地板 也能制作成涼亭 銷售帶負責安裝 正常發(fā)票應該按銷售商品和勞務分開對吧 現在我們想把安裝部分包給第三方公司做 我們跟客戶簽訂的合同價款包含這部分安裝費用 然后我公司在跟第三方公司簽訂勞務安轉合同 請問第三方公司把這個勞務發(fā)票開給我公司 是否合理
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2021-08-29
請教李老師土地增值稅清算車庫是否清算的問題。 例如某公司開發(fā)項目，地下二層是車位，一層是儲藏室。這個都是規(guī)劃、建筑施工等許可的，也繳納了異地人防建設費，房產公司與業(yè)主簽訂了轉讓車位使用權合同，業(yè)主具有使用、處置、收益的權利，按照稅收實質重于形式的原則，應該進行土地增值稅清算。這個理解對嗎
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2019-05-03
老師好，我公司是建筑業(yè)總包單位，增值稅一般納稅人，我們公司在內蒙古有一個簡易計稅項目，現在有一家上海的專業(yè)分包單位給我單位開了60多萬的3個點的上海增值稅普通發(fā)票，防水工程款，請問我單位給甲方開票的話，去內蒙古預繳增值稅時這部分的專業(yè)分包工程款可以抵扣嗎？需要什么文件還有流程？
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2020-03-15
老師，你好！我公司開出了貨物銷售發(fā)票479834元的發(fā)票（開具的項目是：防塵網、干粉滅火器、反光錐筒、安全帽、二級配電箱、水馬等），我們公司是一般納稅人，后來說是可以支付給我們1.5%的安全文明施工費，在什么情況下我們可以得到這個安全文明施工費呀？謝謝！就是說在具體的什么條件下我們可以得到這個安全文明施工費？謝謝！
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2019-08-22
2.某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201X年6月外購原材料取得防偽稅控機開具的專用發(fā)票，注明進項稅額137.7萬元并通過主管稅務機關認證。當月內銷貨物取得不含稅銷售額150萬元，外銷貨物取得收入115萬美元(美元與人民幣的比價為1: 8)， 該企業(yè)適用增值稅稅率13%，出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應退的增值稅是多少?
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2022-04-11