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想問下，我們 公司是 做 建筑內 消防排煙管道工程的，風管在廠內 加工好，然后 運到現(xiàn)場，有工地工人安裝，我現(xiàn)在 想確認下，這種 業(yè)務是有兩種 開票模式不？1） 材料金額開 13%專票 安裝金額開9*的 安裝服備票 2）材料+安裝 金額 一起 全開 9%的 建筑服務發(fā)票，是不是這樣？另外，小企業(yè) 會計準則里 是不是 就沒有 工程施工 這個 一級科目了？
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2021-06-21
很高興為您服務，請輸入一段文字概括您的問題，系統(tǒng)會給出5個備選結果。 老師請問一下 1：按照疫情防控稅收政策的規(guī)定，享受免征增值稅的政策的企業(yè)，1月份已經(jīng)開具普票并按照征稅項目申報納稅，后續(xù)應該如何處理？ 2：關于疫情期間按照13號公告規(guī)定增值稅小規(guī)模納稅人征收率減按1%征收的相關熱點問題。
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2020-03-17
A注冊會計師負責審計甲公司2013年財務報表，了解到甲公司存在下列控制，其中屬于預防性控制的是（　）。 A、定期編制銀行存款余額調節(jié)表，跟蹤調查掛賬的項目 B、將預算和實際費用的差異列入計算機編制的報告中并由部門經(jīng)理復核 C、每季度復核應收賬款貸方余額并找出原因 D、在更新采購檔案之前必須先有收貨報告
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2020-03-02
老師好。請問 我們是生產(chǎn)防凍液、清洗劑并銷售的企業(yè)，想要順便銷售一些此類產(chǎn)品的原材料。對方客戶肯定是需要開發(fā)票的。我們能有這個權限 開出銷售原材料的發(fā)票嗎？ 這個我們需要去工商增加經(jīng)營范圍嗎？ 工商會允許我們添加這個經(jīng)營范圍嗎？需要審核的材料嗎？麻煩嗎？ 我是新手，請老師多多指導我。謝謝您
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2018-10-21
老師，我們是建筑企業(yè)，有一個安防工程項目，負責設備采購安裝調試，工程完工后，我給甲方開票，安裝調試費和設備清單在合同里分別列出，現(xiàn)在甲方要求我們把設備和調試費都按照13%分別列出開在同一張票上，說是安裝項目有個就高不就低的政策，這個安裝調試費可以同時選13%稅率和設備開在同一張發(fā)票上嗎？
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2019-07-15
公司是小規(guī)模企業(yè)，1月份防偽稅控維護費交了280元。當月做了分錄是借:管理費用，貸:銀行存款，借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款，貸:管理費用。3月航天信息通知我們，2018年各季度銷售額均低于30萬范圍內小規(guī)模企業(yè)滿足退費280元。做了借:銀行存款，貸:管理費用。我這樣做分錄對嗎？不明白的是退費沒退票，還可以做抵減嗎？
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2019-03-12
研究所提供疾病防治服務，取得收入3萬元，應交增值稅4800元，收到一張商業(yè)承兌匯票，票面金額34,800元，出票日3月27日，期限150天，票面利率5%分別作出如下分錄，一收到票據(jù)時的會計分錄2，到期承兌的會計分錄35月8日貼現(xiàn)時的會計分錄，帶追索權寫出到日期貼現(xiàn)，息貼現(xiàn)值的計算過程4貼現(xiàn)后，票據(jù)到期的分錄
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2020-04-28
老師：我們是乙方防水工程公司 ，一般納稅人，開出去的發(fā)票稅率9%?，F(xiàn)有AB兩個項目，這兩個項目的甲方（發(fā)包方）是同一家單位，請問：1、我的增值稅科目及企業(yè)所得稅科目需要設置按項目輔助核算嗎？ 2、9月份，A項目取得的進項票大于銷項，B項目只有銷項，10月份申報時，A項目的進項票可以用于B項目抵扣嗎？
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2022-09-25
第一個：倉庫采購的防潮品，全部使用的情況下是計入主營成本，若是有一部分內使用呢？要怎么入帳呢？第二個：購買車輛時要支付一筆車輛購置稅，入的是固定資產(chǎn)科目，支付車輛保險費是還要支付購置稅，這筆入的稅金及附加。我對購買車輛不太明白，為什么要交兩次購置稅呢？還有就是入的科目為什么不一樣？
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2018-05-05
1，問一下，我公司之前入股一家公司，只是認繳，但是往來款很多，現(xiàn)在入股的這家公司注銷了，我公司應該怎樣把這筆賬做平，不能老掛著啊。 2，問一下，現(xiàn)在國家工會給的防疫物資返款，但是提供的資料是我們關聯(lián)企業(yè)的發(fā)票，現(xiàn)在給的支票這個應該怎樣入賬，還是必須入工會的賬，但是花錢是公司，沒花公司的錢
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2020-05-12
甲公司2020年5月在天貓平臺銷售商品共計8000件，領用不單獨計價包裝物的成本共為2000元，其中膠帶300元，泡沫300元，防水包裝袋400元，紙箱1000元。銷售商品領用單獨計價包裝物的成本為800元，用于禮盒包裝，銷售收入為1200元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為156元，款項已存入銀行。請做出相關會計分錄。
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2021-11-29
莫生產(chǎn)企業(yè)（為增值防一般幼玩人），本月向市職工活動中心贈送自產(chǎn)液晶電視20臺，每合電視的成本價為3000元，市場銷售價格為5000元（不含稅）；贈送新研制新型節(jié)能空調5臺，每臺成本價為8000元，市場上尚無同類產(chǎn)品銷售。家電產(chǎn)品的成本利潤率為10%。 要求：請計算交家電企業(yè)本月的計稅銷售額和應納增值稅。（保留兩位小數(shù)
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2022-11-09
正在裝修期的一家新酒店，租賃的樓房，這期間發(fā)生的室內設計費用、業(yè)務費（現(xiàn)金疏通什么物管、業(yè)主之類的）、工程裝修（包含水電線路、防水、拆除一些建筑之類的）、購買的酒店需要的床墊、布草、桌椅、廚房設備定制安裝、餐廳用的餐具等，裝修期間發(fā)生的水電費，先付的款，沒有收到發(fā)票，這些應該怎么做賬，收到發(fā)票后怎么做賬？
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2019-10-18
公司購入了一批貨物，由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質量問題。但是當時開過來的進項發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話，我公司是不是要申請紅字信息表，讓對方給我開具銷項負數(shù)發(fā)票呢？然后我要做進項稅額轉出。還有一個問題就是這種情況，我需要對方提供什么原始單據(jù)給比較好一點。防止給公司造成稅務風險。
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2017-09-06
想問下，我們 公司是 做 建筑內 消防排煙管道工程的，風管在廠內 加工好，然后 運到現(xiàn)場，有工地工人安裝，我現(xiàn)在 想確認下，這種 業(yè)務是有兩種 開票模式不？1） 材料金額開 13%專票 安裝金額開9*的 安裝服備票 2）材料+安裝 金額 一起 全開 9%的 建筑服務發(fā)票，是不是這樣？另外，小企業(yè) 會計準則里 是不是 就沒有 工程施工 這個 一級科目了？
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2021-06-22
物流運輸企業(yè)為增值稅一般納稅人，9月份發(fā)生以下業(yè)務。(1)月初與客戶簽訂金額為300萬元的貨物運輸合同，月底完成全部運輸服務，并向客戶開具增值稅專用發(fā)票 (2)當月車輛累計汽油支出10萬元，故障維修支出5萬元，并取得增值稅抵扣憑證。 (3)為擴大運輸規(guī)模，新購入運輸車輛三輛，合計金額60萬元且已按規(guī)定取得了抵扣憑證。 (4)為駕駛員舉辦安全技能培訓，支付某培訓機構服務費2萬元(5)為支援洪澇災區(qū)，為紅十字會無償運輸救災物資，運費費用約為10萬元。 以上價格均不含稅，公司適用稅率為9%。根據(jù)上述資料，計算該輸企業(yè)當月應納增值稅稅
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2022-05-08
甲公司為增值稅一般納稅人。 2×20年12月 31日，甲公司存貨盤點中發(fā)現(xiàn)： (1) 原材料收發(fā)計量差錯盤虧 5萬元 ，增值稅進項稅額。.65萬元； (2)原材料自然溢余盤盈 20萬元； (3)因洪水爆發(fā)倉庫進水導致原材料毀損 1200萬元，增值稅進項稅額 156萬 元 ，獲得保險公司賠償800萬元，出售毀損原材料取得殘值收入200萬元，增值稅銷項稅 額為26萬元； (4)盤盈某產(chǎn)品 10萬元。假定上述存貨盤盈盤虧金額均為成本，存貨盤 點發(fā)現(xiàn)問題已經(jīng)甲公司管理層批準處理。不考慮存貨跌價準備及其他因素 ，下列各項關于 存貨盤盈盤虧在甲公司2×20年度會計處理的表述中
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2023-12-03
我公司生產(chǎn)并銷售防腐室外用圍欄 地板 也能制作成涼亭 銷售帶負責安裝 正常發(fā)票應該按銷售商品和勞務分開對吧 現(xiàn)在我們想把安裝部分包給第三方公司做 我們跟客戶簽訂的合同價款包含這部分安裝費用 然后我公司在跟第三方公司簽訂勞務安轉合同 請問第三方公司把這個勞務發(fā)票開給我公司 是否合理
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2021-08-29
請教李老師土地增值稅清算車庫是否清算的問題。 例如某公司開發(fā)項目，地下二層是車位，一層是儲藏室。這個都是規(guī)劃、建筑施工等許可的，也繳納了異地人防建設費，房產(chǎn)公司與業(yè)主簽訂了轉讓車位使用權合同，業(yè)主具有使用、處置、收益的權利，按照稅收實質重于形式的原則，應該進行土地增值稅清算。這個理解對嗎
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2019-05-03
老師，你好！我公司開出了貨物銷售發(fā)票479834元的發(fā)票（開具的項目是：防塵網(wǎng)、干粉滅火器、反光錐筒、安全帽、二級配電箱、水馬等），我們公司是一般納稅人，后來說是可以支付給我們1.5%的安全文明施工費，在什么情況下我們可以得到這個安全文明施工費呀？謝謝！就是說在具體的什么條件下我們可以得到這個安全文明施工費？謝謝！
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2019-08-22