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大銘老師您好 請(qǐng)問(wèn)：在您的《建筑業(yè)涉稅解析與風(fēng)險(xiǎn)防范》第一節(jié)中 在27分鐘處，某公司簽訂了G港A3 標(biāo)段工程 合同約定工期為7個(gè)月 前5個(gè)月每月20號(hào)按合同造價(jià)的10%支付進(jìn)度款 其余款項(xiàng)完工后一次性支付 若第二期進(jìn)度款是2月25日收到 則納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)點(diǎn)為2月20日吧？為什么大銘老師回答的是1月20日？
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2019-12-01
1，問(wèn)一下，我公司之前入股一家公司，只是認(rèn)繳，但是往來(lái)款很多，現(xiàn)在入股的這家公司注銷了，我公司應(yīng)該怎樣把這筆賬做平，不能老掛著啊。 2，問(wèn)一下，現(xiàn)在國(guó)家工會(huì)給的防疫物資返款，但是提供的資料是我們關(guān)聯(lián)企業(yè)的發(fā)票，現(xiàn)在給的支票這個(gè)應(yīng)該怎樣入賬，還是必須入工會(huì)的賬，但是花錢是公司，沒(méi)花公司的錢
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2020-05-12
甲公司2020年5月在天貓平臺(tái)銷售商品共計(jì)8000件，領(lǐng)用不單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的成本共為2000元，其中膠帶300元，泡沫300元，防水包裝袋400元，紙箱1000元。銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的成本為800元，用于禮盒包裝，銷售收入為1200元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為156元，款項(xiàng)已存入銀行。請(qǐng)做出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-11-29
莫生產(chǎn)企業(yè)（為增值防一般幼玩人），本月向市職工活動(dòng)中心贈(zèng)送自產(chǎn)液晶電視20臺(tái)，每合電視的成本價(jià)為3000元，市場(chǎng)銷售價(jià)格為5000元（不含稅）；贈(zèng)送新研制新型節(jié)能空調(diào)5臺(tái)，每臺(tái)成本價(jià)為8000元，市場(chǎng)上尚無(wú)同類產(chǎn)品銷售。家電產(chǎn)品的成本利潤(rùn)率為10%。 要求：請(qǐng)計(jì)算交家電企業(yè)本月的計(jì)稅銷售額和應(yīng)納增值稅。（保留兩位小數(shù)
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2022-11-09
想問(wèn)下，我們 公司是 做 建筑內(nèi) 消防排煙管道工程的，風(fēng)管在廠內(nèi) 加工好，然后 運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)，有工地工人安裝，我現(xiàn)在 想確認(rèn)下，這種 業(yè)務(wù)是有兩種 開(kāi)票模式不？1） 材料金額開(kāi) 13%專票 安裝金額開(kāi)9*的 安裝服備票 2）材料+安裝 金額 一起 全開(kāi) 9%的 建筑服務(wù)發(fā)票，是不是這樣？另外，小企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里 是不是 就沒(méi)有 工程施工 這個(gè) 一級(jí)科目了？
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2021-06-22
公司購(gòu)入了一批貨物，由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題。但是當(dāng)時(shí)開(kāi)過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話，我公司是不是要申請(qǐng)紅字信息表，讓對(duì)方給我開(kāi)具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票呢？然后我要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。還有一個(gè)問(wèn)題就是這種情況，我需要對(duì)方提供什么原始單據(jù)給比較好一點(diǎn)。防止給公司造成稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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2017-09-06
正在裝修期的一家新酒店，租賃的樓房，這期間發(fā)生的室內(nèi)設(shè)計(jì)費(fèi)用、業(yè)務(wù)費(fèi)（現(xiàn)金疏通什么物管、業(yè)主之類的）、工程裝修（包含水電線路、防水、拆除一些建筑之類的）、購(gòu)買的酒店需要的床墊、布草、桌椅、廚房設(shè)備定制安裝、餐廳用的餐具等，裝修期間發(fā)生的水電費(fèi)，先付的款，沒(méi)有收到發(fā)票，這些應(yīng)該怎么做賬，收到發(fā)票后怎么做賬？
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2019-10-18
很高興為您服務(wù)，請(qǐng)輸入一段文字概括您的問(wèn)題，系統(tǒng)會(huì)給出5個(gè)備選結(jié)果。 老師請(qǐng)問(wèn)一下 1：按照疫情防控稅收政策的規(guī)定，享受免征增值稅的政策的企業(yè)，1月份已經(jīng)開(kāi)具普票并按照征稅項(xiàng)目申報(bào)納稅，后續(xù)應(yīng)該如何處理？ 2：關(guān)于疫情期間按照13號(hào)公告規(guī)定增值稅小規(guī)模納稅人征收率減按1%征收的相關(guān)熱點(diǎn)問(wèn)題。
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2020-03-17
A注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2013年財(cái)務(wù)報(bào)表，了解到甲公司存在下列控制，其中屬于預(yù)防性控制的是（　）。 A、定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，跟蹤調(diào)查掛賬的項(xiàng)目 B、將預(yù)算和實(shí)際費(fèi)用的差異列入計(jì)算機(jī)編制的報(bào)告中并由部門經(jīng)理復(fù)核 C、每季度復(fù)核應(yīng)收賬款貸方余額并找出原因 D、在更新采購(gòu)檔案之前必須先有收貨報(bào)告
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2020-03-02
老師好。請(qǐng)問(wèn) 我們是生產(chǎn)防凍液、清洗劑并銷售的企業(yè)，想要順便銷售一些此類產(chǎn)品的原材料。對(duì)方客戶肯定是需要開(kāi)發(fā)票的。我們能有這個(gè)權(quán)限 開(kāi)出銷售原材料的發(fā)票嗎？ 這個(gè)我們需要去工商增加經(jīng)營(yíng)范圍嗎？ 工商會(huì)允許我們添加這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍嗎？需要審核的材料嗎？麻煩嗎？ 我是新手，請(qǐng)老師多多指導(dǎo)我。謝謝您
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2018-10-21
老師，我們是建筑企業(yè)，有一個(gè)安防工程項(xiàng)目，負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)安裝調(diào)試，工程完工后，我給甲方開(kāi)票，安裝調(diào)試費(fèi)和設(shè)備清單在合同里分別列出，現(xiàn)在甲方要求我們把設(shè)備和調(diào)試費(fèi)都按照13%分別列出開(kāi)在同一張票上，說(shuō)是安裝項(xiàng)目有個(gè)就高不就低的政策，這個(gè)安裝調(diào)試費(fèi)可以同時(shí)選13%稅率和設(shè)備開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎？
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2019-07-15
公司是小規(guī)模企業(yè)，1月份防偽稅控維護(hù)費(fèi)交了280元。當(dāng)月做了分錄是借:管理費(fèi)用，貸:銀行存款，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸:管理費(fèi)用。3月航天信息通知我們，2018年各季度銷售額均低于30萬(wàn)范圍內(nèi)小規(guī)模企業(yè)滿足退費(fèi)280元。做了借:銀行存款，貸:管理費(fèi)用。我這樣做分錄對(duì)嗎？不明白的是退費(fèi)沒(méi)退票，還可以做抵減嗎？
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2019-03-12
研究所提供疾病防治服務(wù)，取得收入3萬(wàn)元，應(yīng)交增值稅4800元，收到一張商業(yè)承兌匯票，票面金額34,800元，出票日3月27日，期限150天，票面利率5%分別作出如下分錄，一收到票據(jù)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄2，到期承兌的會(huì)計(jì)分錄35月8日貼現(xiàn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄，帶追索權(quán)寫出到日期貼現(xiàn)，息貼現(xiàn)值的計(jì)算過(guò)程4貼現(xiàn)后，票據(jù)到期的分錄
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2020-04-28
老師：我們是乙方防水工程公司 ，一般納稅人，開(kāi)出去的發(fā)票稅率9%?，F(xiàn)有AB兩個(gè)項(xiàng)目，這兩個(gè)項(xiàng)目的甲方（發(fā)包方）是同一家單位，請(qǐng)問(wèn)：1、我的增值稅科目及企業(yè)所得稅科目需要設(shè)置按項(xiàng)目輔助核算嗎？ 2、9月份，A項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)，B項(xiàng)目只有銷項(xiàng)，10月份申報(bào)時(shí)，A項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)票可以用于B項(xiàng)目抵扣嗎？
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2022-09-25
第一個(gè)：倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)的防潮品，全部使用的情況下是計(jì)入主營(yíng)成本，若是有一部分內(nèi)使用呢？要怎么入帳呢？第二個(gè)：購(gòu)買車輛時(shí)要支付一筆車輛購(gòu)置稅，入的是固定資產(chǎn)科目，支付車輛保險(xiǎn)費(fèi)是還要支付購(gòu)置稅，這筆入的稅金及附加。我對(duì)購(gòu)買車輛不太明白，為什么要交兩次購(gòu)置稅呢？還有就是入的科目為什么不一樣？
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2018-05-05
我公司生產(chǎn)并銷售防腐室外用圍欄 地板 也能制作成涼亭 銷售帶負(fù)責(zé)安裝 正常發(fā)票應(yīng)該按銷售商品和勞務(wù)分開(kāi)對(duì)吧 現(xiàn)在我們想把安裝部分包給第三方公司做 我們跟客戶簽訂的合同價(jià)款包含這部分安裝費(fèi)用 然后我公司在跟第三方公司簽訂勞務(wù)安轉(zhuǎn)合同 請(qǐng)問(wèn)第三方公司把這個(gè)勞務(wù)發(fā)票開(kāi)給我公司 是否合理
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2021-08-29
請(qǐng)教李老師土地增值稅清算車庫(kù)是否清算的問(wèn)題。 例如某公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，地下二層是車位，一層是儲(chǔ)藏室。這個(gè)都是規(guī)劃、建筑施工等許可的，也繳納了異地人防建設(shè)費(fèi)，房產(chǎn)公司與業(yè)主簽訂了轉(zhuǎn)讓車位使用權(quán)合同，業(yè)主具有使用、處置、收益的權(quán)利，按照稅收實(shí)質(zhì)重于形式的原則，應(yīng)該進(jìn)行土地增值稅清算。這個(gè)理解對(duì)嗎
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2019-05-03
老師，你好！我公司開(kāi)出了貨物銷售發(fā)票479834元的發(fā)票（開(kāi)具的項(xiàng)目是：防塵網(wǎng)、干粉滅火器、反光錐筒、安全帽、二級(jí)配電箱、水馬等），我們公司是一般納稅人，后來(lái)說(shuō)是可以支付給我們1.5%的安全文明施工費(fèi)，在什么情況下我們可以得到這個(gè)安全文明施工費(fèi)呀？謝謝！就是說(shuō)在具體的什么條件下我們可以得到這個(gè)安全文明施工費(fèi)？謝謝！
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2019-08-22
老師好，我公司是建筑業(yè)總包單位，增值稅一般納稅人，我們公司在內(nèi)蒙古有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，現(xiàn)在有一家上海的專業(yè)分包單位給我單位開(kāi)了60多萬(wàn)的3個(gè)點(diǎn)的上海增值稅普通發(fā)票，防水工程款，請(qǐng)問(wèn)我單位給甲方開(kāi)票的話，去內(nèi)蒙古預(yù)繳增值稅時(shí)這部分的專業(yè)分包工程款可以抵扣嗎？需要什么文件還有流程？
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2020-03-15
2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201X年6月外購(gòu)原材料取得防偽稅控機(jī)開(kāi)具的專用發(fā)票，注明進(jìn)項(xiàng)稅額137.7萬(wàn)元并通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬(wàn)元，外銷貨物取得收入115萬(wàn)美元(美元與人民幣的比價(jià)為1: 8)， 該企業(yè)適用增值稅稅率13%，出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應(yīng)退的增值稅是多少?
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2022-04-11