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老師，2月份發(fā)現(xiàn)去年11、12月份增值稅和附稅少交，然后在窗口補(bǔ)繳稅款和滯納金，這個(gè)這么做會(huì)計(jì)分錄？備注：財(cái)務(wù)軟件沒有 以前年度損益調(diào)整？
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2022-03-20
老師，我們的出口軟件是擎天軟件，再做增值稅申報(bào)表錄入時(shí)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)，應(yīng)納稅額直接填負(fù)數(shù)就可以了是嗎，那個(gè)期末留底額還用填寫嗎
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2020-02-22
生產(chǎn)型企業(yè)出口非視同資產(chǎn)的貨物是免稅還是視同內(nèi)銷增稅呢
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2022-04-21
我們想增加網(wǎng)上銷售和進(jìn)出口業(yè)務(wù)。請問可以注冊在一個(gè)公司嗎
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2018-03-07
應(yīng)交增值稅――應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），如果有余額是一直掛賬嗎！
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2017-09-27
”應(yīng)交增值稅-未交增值稅“與“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的區(qū)別是什么？
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2019-11-13
老師好，麻煩問一下結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時(shí)，我這樣做分錄合適著沒:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2021-06-03
進(jìn)口原材料12月預(yù)繳增值稅分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣） 貸：銀行 ，1月份收到原材料發(fā)票入庫并當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)也抵扣了，那這分錄要怎么做的？
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2019-03-21
老師，有一個(gè)點(diǎn)我很糾結(jié)，關(guān)于免抵退，賬上是做其他應(yīng)收款-出口退稅30024.39，而增值稅納稅申報(bào)表上“免、抵、退應(yīng)退稅額”這欄答案是0，不是填30024.39嗎?
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2019-09-25
老師一般納稅人進(jìn)口貨物稅率都是13%嗎，沒有其他特殊情況是別的稅率是嗎？有沒有2019年4.1號(hào)以后的發(fā)生應(yīng)稅行為的增值稅稅率表格？
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2019-06-29
關(guān)于以前年度購買的進(jìn)口軟件，當(dāng)時(shí)沒有做代扣代繳，今年我們被查補(bǔ)交了增值稅。所得稅，請問這塊如何做分錄喃？報(bào)稅又該如何處理喃？
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2017-12-13
老師，我們是出口摩托車了，本月外購了兩臺(tái)叉車送給客戶，做的免稅報(bào)關(guān)，后期不會(huì)開發(fā)票，供應(yīng)商開的增值稅專票，這種我應(yīng)該怎么做賬呢
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2019-05-30
收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，分錄怎么做？票上有完稅價(jià)格和稅款金額。繳款單位有本公司名稱和另外一家貿(mào)易公司名稱，具體分錄怎么做？
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2019-03-05
我公司4月出口了一筆業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)沒有開具國內(nèi)的銷售發(fā)票，但已經(jīng)在4月增值稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)了銷售額，這個(gè)需要補(bǔ)開發(fā)票嗎，怎么補(bǔ)開
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2020-07-30
請問農(nóng)村戶口的農(nóng)民去稅務(wù)局領(lǐng)取農(nóng)產(chǎn)品13%的增值稅專票回來供銷售農(nóng)產(chǎn)品后開具給一般納稅人，票面信息是怎樣的？對(duì)收款有沒要求？
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2021-11-17
增值稅專票取得了，但是沒有認(rèn)證發(fā)票，到底用哪個(gè)科目，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ?前后講的不一致，不知道是口誤還是咋的
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2018-08-03
老師，請問我公司4月份有出口貨物，5月份開票，請問申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候，附表一的這個(gè)免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)的？
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2020-06-05
出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在上個(gè)月做完退稅認(rèn)證，現(xiàn)在發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)，應(yīng)該怎么操作，需要對(duì)方開具正確的發(fā)票，還有申報(bào)增值稅應(yīng)怎么處理
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2020-08-19
請問，我是外貿(mào)型企業(yè)，出口退稅需要開銷售發(fā)票嗎？我已經(jīng)有廠家開的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票，我自己是否還需要自己開銷項(xiàng)發(fā)票？2019-04-22 12:12
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2019-04-22
進(jìn)口一批汽車輪胎400個(gè)，到岸價(jià)格為150000元，關(guān)稅稅率20%，消費(fèi)稅稅率為3%增值稅稅率為17%貨物憶入庫，款項(xiàng)以銀行存款支付 ，如何做分錄老師？
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2023-11-24