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您好，老師，出口貨物不收匯按免稅處理，進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理，繳納銷項稅。我想問您具體怎么操作？按免稅處理，增值稅申報表怎么填寫？
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2019-07-12
老師，我們的出口軟件是擎天軟件，再做增值稅申報表錄入時，進(jìn)項大于銷項時，應(yīng)納稅額直接填負(fù)數(shù)就可以了是嗎，那個期末留底額還用填寫嗎
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2020-02-22
老師您好， 在應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出—免稅產(chǎn)品進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出和出口產(chǎn)品進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額都在貸方，月底或年底需要轉(zhuǎn)平嗎
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2019-09-09
銷售購進(jìn)作為固定資產(chǎn)的進(jìn)口摩托車5輛，開具增值稅發(fā)票，發(fā)票上注明銷售額每輛1萬元。請問1.可以開專票嗎？2.銷項稅額應(yīng)該怎么算？
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2019-08-08
外貿(mào)企業(yè)出口收入在填增值稅申報表附列資料一表時，應(yīng)填在第三部分(免抵退稅)還是第四部分（免稅），個人認(rèn)為應(yīng)填第四部分，不知理解對不對？
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2018-09-10
老師，我公司購買勞保口罩5000元，我做借:管理費用一勞保費4587.16借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅412.84貸現(xiàn)金5000，可以嗎，這個可以抵扣進(jìn)項稅嗎
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2020-04-08
老師，2月份發(fā)現(xiàn)去年11、12月份增值稅和附稅少交，然后在窗口補繳稅款和滯納金，這個這么做會計分錄？備注：財務(wù)軟件沒有 以前年度損益調(diào)整？
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2022-03-20
稅務(wù)局系統(tǒng)響應(yīng)錯誤，通訊接口返回值960011090請問是什么問題？謝謝！
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2020-06-29
1、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結(jié)平嗎？2、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎 還是 應(yīng)交稅金-未交增值稅？
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2018-01-27
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 261441.60 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 41480 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 1050 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 218911.60 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 11089.47 貸：銀行存款11089.47，上月進(jìn)行留抵207822.13，這分錄對不對
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2016-10-26
老師一般納稅人—增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理： @銷項稅>進(jìn)項稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 @銷項稅<或者=進(jìn)項稅的時候我的分錄怎么做？
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2021-08-08
公司想要增加經(jīng)營范圍 請問在哪里登錄進(jìn)去 添加。 (普通口罩銷售)
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2020-02-10
老師，營業(yè)執(zhí)照上范圍增加貨物或技術(shù)進(jìn)出口，需要提交什么資料？
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2018-11-21
這里最后交的是出口的增消-關(guān)稅嗎？為什么申請退稅是退的關(guān)稅
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2020-06-30
您好！我公司是一般納稅人，11月還沒有扣繳 應(yīng)交稅費-未交增值稅￥5453.57 12月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額￥3722.08 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅￥15964.76 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額￥19686.84 請問：12月計提增值稅怎么做會計分錄？？？ 第1：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅￥15964.76 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅￥15964.76 第2：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅￥10511.19 應(yīng)交稅費-未交增值稅￥5453.57 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅￥15964.76 圖如下：
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2020-04-24
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 這個未交增值稅是二級明細(xì)吧
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2017-08-16
都說小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，那增值稅要平嗎，也不用計提增值稅嗎，
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2021-10-11
增值稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅除應(yīng)稅收入，這應(yīng)稅收入是含增值稅收入嗎？、
1/900
2019-02-17
生產(chǎn)型增值稅、收入型增值稅、消費型增值稅的區(qū)別？可以舉個例子嗎
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2022-07-28
老師 應(yīng)交增值稅科目下的二級未交增值稅、應(yīng)交增值稅是什么意思
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2016-06-01