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11月計算五險一金的時候公司部份多計了1000，員工少計1000，請問12月應(yīng)該怎么做分錄？ 11月的分錄是 借：管理費用-社保 9000（實際是8000） 其他應(yīng)收款-員工 2000（實際是3000） 貸：銀行存款 11000
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2018-12-19
月初扣當月醫(yī)社保：借：管理費用，其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，月末計提當月工資，管理就不再包括醫(yī)社保：
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2019-07-20
老師:請教一下,子公司的職員A來報銷業(yè)務(wù)招待費,而這個招待費實際是用于總公司的項目,子公司的職工負責進行跟進(因為總公司的項目在子公司所在地),相關(guān)的報銷費用是由子公司先行墊付;報銷時：借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸：銀行存款；那么如何可以把這筆費用掛在總公司名下的呢？賬務(wù)之間如何操作？謝謝
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2019-12-09
以銀行存款支付報刊費880元 報刊費屬于什么費用？管理費用還是其他應(yīng)收款
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2020-01-05
老師你好，我司貨車買了保險，他有個車船稅，分錄借管理費用-車輛，應(yīng)交稅費-增(進)貸銀行存款，借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費-車船稅，借：應(yīng)交稅費-車船稅貸銀行存款。這樣做對嗎？
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2019-12-19
老師，8月份老板墊了錢去買辦公用品，10月從銀行轉(zhuǎn)還給老板，10月份的摘要如何寫？8月分錄借：管理費用辦公費，貸：其他應(yīng)付款，10月借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，但10月份的摘要不知寫什么？
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2020-11-07
個人墊付的報銷費用 借：管理費用 貸：銀行存款 ，還需要 加一個 其他應(yīng)付款-個人 嗎
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2021-05-15
老師好。我公司本月工資還沒出來。我該預估計提嗎？計提數(shù)據(jù)和實際發(fā)工資時候的差額。做到哪個科目呢？計提時借:管理費用。貸:應(yīng)付職工薪酬～短期薪酬工資。實際付款時。借:應(yīng)付職工薪酬短期薪酬工資。貸:銀行存款
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2021-03-09
老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應(yīng)該先借管理費用 貸 其他應(yīng)收款 再借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
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2020-04-09
請問：辦公室房租攤銷，支付辦公室房租做賬為借：長期待攤費用-房租 207695.44元，貸：銀行存款 207695.44元。分六期攤銷，第一期攤銷時做賬為借：管理費用-房租 34615.91元，貸：長期待攤費用 34615.91元。請問老師支付和攤銷時是否是這樣做賬，攤銷時長期待攤費用是這樣還是寫在借方的負數(shù)？
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2019-12-31
老師，你好，我們單位購買的新車交納的車船稅，做分錄是 借：管理費用 帶：應(yīng)交稅費-車船使用稅 再做帳筆 借：應(yīng)交稅費-車船使用稅 貸：銀行存款 對嗎？
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2016-12-21
老師早上好！如果員工原有借款5000，這個月借2萬，然后報賬的時候票據(jù)金額為21000，請問是沖借支還是超過2萬部分沖借支:分錄 借 管理費用 辦公費 貸 銀行存款 2萬 其他應(yīng)收款 1000 還是 借 管理費用 辦公費 貸 其他應(yīng)收款 21000 這兩個分錄哪合適？
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2019-06-13
公司的老總用自己的賬戶經(jīng)常給公司的賬戶轉(zhuǎn)錢，作為日常的開銷支出，但是他們出差的一些費用，也拿回來報銷，公司再給他匯錢，這個賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣：1.老總轉(zhuǎn)錢： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 2.報銷時：借：管理費用--差旅費 貸 ：銀行存款那他這些轉(zhuǎn)進來的錢，公司也沒有說要還給他，那這其他應(yīng)收款不是一直掛在賬上？有點暈
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2017-07-05
2019年做了分錄： 借 管理費用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請問2020年要怎么做攤銷？
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2020-03-30
老師好！預付租金，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款、 預提租金，用預提費用這個科目嗎？借：管理費用，貸：預提費用。發(fā)票到再沖掉，借：預提費用，貸：其他應(yīng)付款 以上操作對嗎？
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2019-10-13
往來會計和費用成本會計重合的部分應(yīng)該交給誰來做？比如一個職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款，來報銷就是借管理費用，貸其他應(yīng)收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計，這個應(yīng)該誰來做
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2021-12-17
給員工的開門紅 一人200， 必須走 應(yīng)付職工薪酬嗎分錄 借管理費用 福利費 貸銀行存款，這么做不行嗎必須要 借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工新酬嗎
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2022-06-16
老師，如果這個月繳社保200，單位負擔150，個人負擔50，做分錄是不是先計提，借：管理費用—社保150，貸：應(yīng)付工資150，然后當月繳納社保，借：應(yīng)付工資150，借：其他應(yīng)收款—單位員工50，貸：銀行存款200，再然后收到員工個人承擔的社保，借：現(xiàn)金50，貸：其他應(yīng)收款—單位員工50，對嗎？
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2019-07-06
辦公室租金一年一次付清，分錄如下對嗎？支付時借：其他應(yīng)收款--待攤房租費貸：銀行存款攤銷時借：管理費用--房租費貸：其他應(yīng)收款--待攤房租費
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2017-06-08
老師，你好，我們是普通貨物道路運輸行業(yè)，開的發(fā)票都是*運輸服務(wù)*運費，進項票是汽油費，汽油費按理說應(yīng)該進成本，現(xiàn)在全記入管理費用車輛使用費了，還有一些好幾百張的車輛通行費不是發(fā)票，也全記入車輛使用費了?，F(xiàn)在感覺不太對，因為收入100萬左右，成本很少，比例不匹配，管理費用95萬左右（大部分都是汽油的和通行費）。這樣會出現(xiàn)什么問題嗎？應(yīng)該調(diào)嗎
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2019-09-28