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現(xiàn)在服務(wù)檢測(cè)費(fèi) 6個(gè)點(diǎn)增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？ 化妝品生產(chǎn)銷售企業(yè)
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2019-01-17
還本銷售方式銷售商品，這種方式收到的銷售款要繳納增值稅么？
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2020-01-05
老師，完工產(chǎn)品沒(méi)有銷售也要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎？還是在銷售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-12-24
我有個(gè)問(wèn)題一直想不通，大家指點(diǎn)我一下：我們是零售藥店，經(jīng)常會(huì)買(mǎi)一些卷紙，洗衣粉之類的用于買(mǎi)滿多少送卷紙，購(gòu)進(jìn)的時(shí)候憑發(fā)票入賬借：庫(kù)存商品 貸：庫(kù)存現(xiàn)金。商品送出去的時(shí)候借：銷售費(fèi)用 貸：庫(kù)存商品 只有一張發(fā)票在入庫(kù)的時(shí)候已經(jīng)附在憑證后了，出庫(kù)的時(shí)候轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用，不就沒(méi)有發(fā)票了嗎
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2022-03-21
某廠(增值稅一般納稅人)同時(shí)生產(chǎn)應(yīng)稅藥品和免稅藥品，2018年3門(mén)外購(gòu)一座倉(cāng)庫(kù)，取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅50萬(wàn)該倉(cāng)庫(kù)用于存放應(yīng)稅藥品和免稅藥品;該廠當(dāng)門(mén)購(gòu)買(mǎi)一批材料用于應(yīng)藥品的生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1萬(wàn)元，增值稅1600元,外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅和免稅藥品的生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2萬(wàn)元，增值稅3200元，當(dāng)門(mén)應(yīng)稅藥品不含稅銷售額5萬(wàn)元，免稅藥品銷售額7萬(wàn)元。該廠當(dāng)月可樞扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )元
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2018-10-30
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人 其生產(chǎn)的貨物適用13%的增值稅稅率。2021年5月該企業(yè)的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù)如下: (1) 銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng)，開(kāi)具了增值稅專用發(fā) 票 取得不含稅銷售額90萬(wàn)元。同時(shí)取得銷售甲產(chǎn)品 的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入11.3萬(wàn)元(含稅) O (2)銷售乙產(chǎn)品，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅銷售額 39.55萬(wàn)元。 (3) 將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)集體福利項(xiàng) 目 成本價(jià)為20萬(wàn)元，該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售 價(jià)格 國(guó)家稅務(wù)總局確定該產(chǎn)品的成本利潤(rùn)率為10%。 ) (4購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，上面注明的貨 款金額30萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額3.9萬(wàn)元；另外支付購(gòu)貨的運(yùn) 輸費(fèi)用2萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票 上面注明的稅額0.18萬(wàn)元。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的貨物20%用于本企業(yè)職工福利。 以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定。請(qǐng)按順序計(jì)算回答 下列問(wèn)題。
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2022-09-27
產(chǎn)品分成方式下分得產(chǎn)品和銷售出產(chǎn)品時(shí)，會(huì)計(jì)和稅務(wù)分錄怎么做？
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2024-12-17
某公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品，第一年、第二年產(chǎn)量分別為8000件和5000件，銷售量分別為7000件和6000件。每件產(chǎn)品售價(jià)為50元，生產(chǎn)成本為：每件變動(dòng)生產(chǎn)成本10元，固定性制造費(fèi)用每年發(fā)生額80 000元，變動(dòng)性銷售與管理費(fèi)用為每件5元，固定性銷售與管理費(fèi)用每年60 000元。 要求：1)分別按兩種成本法計(jì)算產(chǎn)品單位成本；2）分別按兩種成本法計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
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2023-10-21
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票，注明金額100萬(wàn)元、稅額13萬(wàn)元；支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè)，取得增值稅專用發(fā)票，列示運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、稅額0.09萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)兩間寫(xiě)字樓辦公室，購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票，注明的額20萬(wàn)元。 (3)向A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明銷售額300萬(wàn)元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬(wàn)元。 (4)向某幼兒園贈(zèng)送一批特制的乙產(chǎn)品，無(wú)同類貨物銷售價(jià)格，該批乙產(chǎn)品成本10萬(wàn)元，國(guó)家稅務(wù)總局確定的乙產(chǎn)品成本利潤(rùn)率10%。 (5)銷售2016年購(gòu)進(jìn)的作為固定資產(chǎn)使用過(guò)的卡車(chē),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明銷售額6萬(wàn)
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2022-04-18
本司購(gòu)買(mǎi)一批飼料 對(duì)方要求先付款 后給發(fā)票，目前飼料已經(jīng)投用喂養(yǎng) 成品禽已售賣(mài)，發(fā)票還未到，請(qǐng)問(wèn)在付款，領(lǐng)用，售賣(mài)環(huán)節(jié)如何做賬？
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2023-02-08
超市企業(yè)，賣(mài)的東西領(lǐng)用內(nèi)部超市員工使用的低值易耗品，這個(gè)是按進(jìn)價(jià)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？還是按售價(jià)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出視同銷售呢？
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2016-10-07
小規(guī)模公司，外購(gòu)的用于正常銷售的酒水，一小部分用于了贈(zèng)送和招待，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理是不是借：管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) （成本+銷項(xiàng)稅額），貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額？企業(yè)所得稅納稅調(diào)整時(shí)，視同銷售收入為售價(jià)，視同銷售成本為商品進(jìn)價(jià)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)填成本+銷項(xiàng)稅額，對(duì)嗎？
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2024-03-25
管理會(huì)計(jì)題：連續(xù)三年銷量均為1000件，三年產(chǎn)量分別是1000,1200，800。單位產(chǎn)品售價(jià)是200元每件，管理費(fèi)用與銷售費(fèi)用是50000元，單位產(chǎn)品變動(dòng)成本90元，固定制造費(fèi)用20000元，請(qǐng)問(wèn)在完全成本法下，他的期初存貨成本怎么算
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2019-10-11
老師，小規(guī)模納稅人，有銷售商品收入和服務(wù)收入，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，系統(tǒng)上的銷售商品收入跟服務(wù)收入分別的金額跟我用友做賬不一致，但是總的銷售收入是對(duì)的上這樣申報(bào)有問(wèn)題嗎？
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2022-01-18
如果是銷售產(chǎn)品3000元返利200元，返利的200元在收款時(shí)直接收2800元。分錄這么做可以不。借：現(xiàn)金2800 銷售費(fèi)用_返利200 貸：應(yīng)收3000銷售商品時(shí)還是按3000元，確定收入嗎？ 借：應(yīng)收賬款3000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000
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2017-11-29
老師，小規(guī)模企業(yè)，銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅，我想問(wèn)免稅產(chǎn)品的銷售額包含在這30萬(wàn)里面嗎？如果免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)，是否納稅?
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2019-04-29
買(mǎi)進(jìn)的產(chǎn)品直接材料 怎么費(fèi)用化 ？ 正常是 1、購(gòu)進(jìn) 借：原材料 貸：銀行存款 2、領(lǐng)用 借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 3、完工入庫(kù) 借：庫(kù)存商品 貸：生產(chǎn)成本 4、銷售商品結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 5、銷售商品確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 購(gòu)進(jìn)的材料，現(xiàn)在是不想走以上的步驟，想直接做當(dāng)期費(fèi)用化請(qǐng)問(wèn)怎么賬務(wù)處理呢
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2022-06-15
11月29日，向丁公司銷售M產(chǎn)品1000件并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，每件產(chǎn)品的售價(jià)為110元、實(shí)際成本為70元，由于是成批銷售，甲公司給予丁公司10%的商業(yè)折扣，M產(chǎn)品于當(dāng)日發(fā)出，符合銷售收入確認(rèn)條件，全部款項(xiàng)至月末尚未收到。 （4）12月3日，因上月29日售出商品存在質(zhì)量問(wèn)題，丁公司要求將實(shí)際銷售貨物的10%的部分退回。甲公司同意其退回要求并開(kāi)出增值稅專用發(fā)票（紅字），全部退貨款從應(yīng)收丁公司款項(xiàng)中扣減。 第四題的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沖多少
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2022-05-07
老師好，請(qǐng)問(wèn)下，研發(fā)過(guò)程中形成的樣品跨年度出售（19年開(kāi)始立項(xiàng)研發(fā)）。2020年3月研發(fā)結(jié)束。2020.5月出售。 是不是在出售當(dāng)年，直接做銷售收入處理，無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本(因?yàn)橹皹悠返闹苯硬牧线@些都計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化里面）。然后2021年做2020年的匯算清繳時(shí)候把 組成樣品出售部分的直接材料成本轉(zhuǎn)出來(lái)（就是賬務(wù)不處理，匯算申報(bào)處理）。還是說(shuō)現(xiàn)在2020年在做2019年匯算清繳時(shí)就把19年的組成樣品出售部分的直接材料給踢出來(lái)？
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2020-05-22
1公司品生產(chǎn)并銷售A產(chǎn)品的企業(yè).2X19年度第一季度共銷售A產(chǎn)品3000件，銷售收入為80 00 00元。年空的維修記錄如果發(fā)生較小的質(zhì)量問(wèn)題，發(fā)生的維修費(fèi)用為銷售收入的1%:如果發(fā)生校大的質(zhì)量問(wèn)題，發(fā)生的維修費(fèi)用為銷售收入的2%。根據(jù)公司質(zhì)量部門(mén)的預(yù)測(cè)，本季度銷售的產(chǎn)品中，80%不會(huì)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題:15%可能發(fā)生較小質(zhì)量問(wèn)題: 5%可能發(fā)生較大質(zhì)量問(wèn)題。 要求:根據(jù)上述資料，計(jì)算2X19 年第季度未丙公司應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債金額并作出相關(guān)分錄。
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2022-01-02