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2020年6月30日，庫西特公司在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)2020年3月1日購新的一臺(tái)設(shè)備未入賬。其重置成本5萬元，假定不存在計(jì)稅基礎(chǔ)差異，其《公司法》定盈余公積的提取比例是10%。同時(shí)不考慮其他相關(guān)所得稅費(fèi)用影響，要求作出相關(guān)的財(cái)務(wù)處理
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2022-05-12
請(qǐng)教老師，2019年四季度財(cái)務(wù)報(bào)表里管理費(fèi)用提多了，2019年的季度所得稅里數(shù)字也錯(cuò)了，那在匯算清繳里面是不是可以在“主表第四行<加：特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額>”里直接把多提的費(fèi)用寫上去，還是必須要去更正申報(bào)前面，感謝
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2020-04-07
公司有兩個(gè)員工工資特別的高，一個(gè)月是：3萬，讓財(cái)務(wù)給籌劃，籌劃結(jié)果是，平時(shí)發(fā)工資27000 ，再每個(gè)月計(jì)提3000，然后年終一次性以年終獎(jiǎng)金形式發(fā)放（稅率為3%），平時(shí)每個(gè)月的3000計(jì)提的分錄怎么做，要做幾個(gè)分錄，然后發(fā)放時(shí)又怎么做，個(gè)稅怎么交？
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2019-02-14
保本銷售量=固定成本/（單價(jià)—單位變動(dòng)成本 ），計(jì)算單位變動(dòng)成本要考慮稅金、固定資產(chǎn)折舊、工資、水電費(fèi)、包裝物、周轉(zhuǎn)材料、房租、促銷活動(dòng)費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)、傭金、運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)都要考慮嗎？是電商公司 請(qǐng)老師賜教，特別是固定資產(chǎn)折舊必須考慮進(jìn)去嗎？
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2018-03-17
老師，我們想已產(chǎn)品出庫就確認(rèn)收入，之前的公司都是已開發(fā)票確認(rèn)，但是我們這個(gè)行業(yè)特殊，有的出庫后一年多，甚至2年才開具發(fā)票。所以庫存都是亂的，根本和實(shí)際庫存對(duì)不讓。如果我已這種方式確認(rèn)收入，那軟件怎么操作好呢？用的浪潮進(jìn)銷存
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2023-06-25
老師，請(qǐng)教一個(gè)問題：我司購買原材料后后面還剩余了一些原材料，但由于是電子元件，折價(jià)的特別快，三年后市場價(jià)就只有愿采購價(jià)的一折了，有的還只有按廢品處理，處理時(shí)也開銷售發(fā)票了，請(qǐng)問這種銷項(xiàng)稅稅遠(yuǎn)低于原來的進(jìn)項(xiàng)，稅務(wù)方面有無問題呢
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2022-07-11
"根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定，下列各項(xiàng)中，不得在計(jì)算個(gè)體工商戶經(jīng)營所得中扣除的是（　?。? A 為特殊工種從業(yè)人員支付的人身安全保險(xiǎn)費(fèi) B 個(gè)體工商戶按照規(guī)定繳納的攤位費(fèi) C 合理的不需要資本化的借款費(fèi)用 D 個(gè)人所得稅稅款"
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2023-03-06
老師，向境外支付特許權(quán)使用費(fèi)，要代扣代繳所得稅和增值稅。請(qǐng)問這個(gè)代扣代繳的稅金是我們承擔(dān)，還是說境外的企業(yè)承擔(dān)（我們直接從支付款中扣除）。如果是我們承擔(dān)，是不是計(jì)入成本？如果是境外的企業(yè)，他們?cè)趺慈胭~啊，把稅票給他們嗎？
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2018-04-28
也找不到別的費(fèi)用，根本也沒有成本，那么這樣我的增值稅及所得稅這不是高得離譜？特別是增值稅，雖說沒開發(fā)票，可是做成了收入，怎么合理避這個(gè)營業(yè)稅？還可以走別的什么科目嗎？20%不做成收入。怎么合理避這個(gè)稅，不管是增值稅還是所得稅。
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2016-06-02
中華人民共和國城鎮(zhèn)土地使用稅暫行條例第六條免稅范圍第四小條：?(四)市政街道、廣場、綠化地帶等公共用地的公共用地具體的參照是什么？特許經(jīng)營的污水處理廠、污泥處置場是否需要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅？如不交，是否有政策依據(jù)？
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2024-08-01
老師，能詳細(xì)說一下關(guān)于發(fā)票認(rèn)證的問題的嗎？以前是掃描認(rèn)證，所以需要發(fā)票開具要求特別嚴(yán)格，那現(xiàn)在是勾選認(rèn)證，只要勾選后就可以認(rèn)證，那發(fā)票開有點(diǎn)錯(cuò)格，或有點(diǎn)斜什么之類的情況，是否可以收票，還會(huì)存在認(rèn)證不通過的情況嗎？
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2022-03-24
我司 是一般納稅人，本司目前有一個(gè)基本戶（建行）、一個(gè)一般戶（工行），但是基本戶目前用的特別少，可以直接注銷嗎？？？有要求公司必須要有一個(gè)基本戶嗎？？2、注銷基本戶（建行）后，將一般戶（工行）改為基本戶嗎？？？去銀行更改賬戶性質(zhì)不知道可不可以？
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2021-09-23
老師，我想請(qǐng)問一下一個(gè)舊公司打算注銷，然后他的固定資產(chǎn)和庫存商品想轉(zhuǎn)到新公司，是應(yīng)該是怎樣讓處理，特別是固定資產(chǎn)，這樣子的，然后他就說價(jià)格已經(jīng)就是不是說折舊完？而是說他車子已經(jīng)不值錢了，就是值2000塊左右，那是怎樣？過去那個(gè)新公司？
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2020-03-07
我在聽齊紅老師《會(huì)計(jì)上崗特訓(xùn)營的課》在講到差數(shù)更正時(shí)，數(shù)字登賬把63寫成36，69寫成96等等，說大數(shù)減小數(shù)，得出的商除以9，舉個(gè)例子，差數(shù)是9除以9=1，后面舉的例子如10，21，32，43。商是什么前后差數(shù)相差2的數(shù)據(jù)，舉的這些數(shù)字我沒有看懂
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2019-01-09
老師，您好！我們單位買了2塊地，對(duì)公花了420萬，一塊地4年，一塊地1年，我們老板交契稅時(shí)按50萬交的契稅(特殊原因)，那我現(xiàn)在存在的問題是，第一我不知道咋樣計(jì)提攤銷，第二我把這塊地上了公賬，契稅金額和入地應(yīng)交契稅金額不匹配，，會(huì)不會(huì)被查到
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2020-06-22
老師好，我們是小公司，但是我們老總對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理特嚴(yán)，他要求我們把比如領(lǐng)料單，出庫單的編號(hào)都要管理起來，用掉一本，再銷號(hào)。我怎么覺得沒有這個(gè)必要呢？但也不會(huì)如何去反駁。（因?yàn)槿绻@樣精細(xì)化，根本沒有時(shí)間和精力）請(qǐng)老師幫幫我。
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2020-08-23
老師，上個(gè)月沖紅銷售票，最后銷售數(shù)量合計(jì)為負(fù)數(shù)，成本計(jì)算也是負(fù)數(shù)怎么辦，是只計(jì)算正常銷售的成本嗎"。之前的成本沒紅沖，那么做做帳紅沖的成本單價(jià)，是按開票時(shí)的成本單價(jià)，還是紅沖當(dāng)月的成本單價(jià)？（公司日常的進(jìn)銷量特別大）
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2022-03-01
老師，我們建一條路，但是這條路不屬于我們的固定資產(chǎn)。那建設(shè)這條路的成本費(fèi)用可以先入在：在建工程-市政道路，然后路修好后再一次性轉(zhuǎn)到長期待攤費(fèi)用，然后以后每年進(jìn)行分?jǐn)?，這樣可以不；還是直接就計(jì)入長期待攤費(fèi)用呢？有什么特別要求不
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2018-02-07
本月申報(bào)截止到19號(hào)，請(qǐng)加快督促納稅人完成財(cái)務(wù)報(bào)表三張表報(bào)送（現(xiàn)金流量表無特殊情況不可為零?。９軉T發(fā)的，小白一枚，之前的會(huì)計(jì)辭職不干了，也沒做完，我要發(fā)的這些表是怎么做的，我金蝶也錄完了，但是之前的財(cái)務(wù)說數(shù)據(jù)要調(diào)，怎么調(diào)啊
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2022-01-19
我們是上海亞雨公司在杭州承接杭州華為項(xiàng)目，因?yàn)闆]勞務(wù)資質(zhì)，所以借用上海昊天的票開給上一級(jí)分別單位嘉特納幕墻公司，現(xiàn)在上海亞雨收到給我們做門窗加工的漢錦公司開出的勞務(wù)費(fèi)299,795.42元，請(qǐng)問此發(fā)票對(duì)于上海亞雨可以差額納稅嗎？
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2018-12-17