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您好老師，我想咨詢下外貿(mào)企業(yè)出口申報增值稅時候，進項附表二需要填寫數(shù)據(jù)嗎
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2024-02-22
你好，想咨詢一下，我們是原18年全年都是0申報，現(xiàn)在調(diào)整18年收入30萬，只有增值稅這一塊有交稅，已經(jīng)去稅局改了申報表了，沒有企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在想知道的是這30萬收入是在現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整還是說去18年改收憑證 專家是說收入做到18年 稅金和滯納金做到19年 那我現(xiàn)在改2018年收入憑證的話我應該怎么做呢 2018年借：應收 貸：收入 2019年借;以前年度損益 貸：應交稅費是這樣嗎
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2019-12-02
老師：建筑公司，老板的朋友用我們公司的資質(zhì)做了一個項目，合同價30萬元，他與2016年4月29日開的“營業(yè)稅”發(fā)票，可是5月份才把票給我拿來，我之前也不知道這事，四月份的帳早做好并扎帳了，地稅局也申報好了，我現(xiàn)在應該怎么處理？是做進內(nèi)帳處理還是做進五月份的帳中？取得發(fā)票時，營業(yè)稅及附加都征收了的，關鍵是五月份全面“營改增”了，所以不知道怎么處理，請老師指點迷津，謝謝老師！
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2016-05-26
接上個問題 營改增好像也是在當?shù)乩U納企業(yè)所得稅是千分之二，不知道怎么算出來的1801.94
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2016-05-23
老師你好，我想問一下營改增以后怎樣知道自己公司是屬于小規(guī)模納稅人還是一般納稅人，我公司是建筑業(yè)公司。
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2016-05-30
我們是小規(guī)模納稅人，5月份開始營改增，購買國稅稅控盤跟技術維護費是4月分開具的發(fā)票，那這兩張發(fā)票的分錄怎么做？
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2016-06-24
味都餐飲（營改增）的業(yè)務處理第17筆，采購新鮮食材為什么處理為主營業(yè)務成本呢？為什么不歸入“原材料~食材”這個科目呢？我看他有這個科目呀，原材料~物料指的是油鹽調(diào)料等輔料，那原材料~食材不就指主食材了嗎？
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2017-12-21
老師，您好，我們是做環(huán)評的公司。我們的成本有公示費，有招標費，還有檢測費?，F(xiàn)在營改增成為一般納稅人，我的成本發(fā)票如果能夠取得專票，是否也可以抵扣進項稅。
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2016-06-23
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)的，營改增之前已經(jīng)繳納營業(yè)稅，發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤，需要重新開具，怎么辦？稅務怎么申報？
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2021-12-13
有看到國稅一條營改增的文件有，“納稅人提供建筑服務、租賃服務采取預收款方式的，其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天”，很困惑，是什么意思呢？
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2016-09-17
現(xiàn)代服務業(yè)營改增后，成為小規(guī)模納稅人的稅率是多少？如果年營業(yè)額大于500萬，是一般納稅人，稅率又是多少？
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2017-06-08
鄒老師，還是剛才問你的未開票銷售額填報的問題，營改增稅負分析測算明細表里的銷項應納稅額那一欄是不是可以手改的，因為不含稅銷售額里的金額包含了未開票的銷售金額，所以我輸了不含稅銷售后，表格自動算出來的銷項稅額和實際是對不上的，我手動改成正確的可以嗎？
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2016-12-06
2016.5.1營改增后，小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè)，全部稅率都是百分之3啊？那些多檔稅率是不是指的一般納稅人??？
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2016-04-15
老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務費分錄做了處理 借 長期待攤費用358490.56 應交稅費進項稅額21509.44 貸 應付賬款380000 然后開始按月攤銷費用 借 管理費用-咨詢費29874.21 貸 長期待攤費用 29874.21 2020年對方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務處理?
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2021-01-16
老師好！我單位于2020年12月底前支付了一筆技術咨詢費，已做賬計入2020年的主營業(yè)務成本，如果對方開具發(fā)票的日期是在2021年（在匯算清繳前)，這樣處理有問題嗎？
1/826
2021-01-09
我們有個合伙企業(yè)，當時登記的小企業(yè)會計準則。我想咨詢下這個財務報表可以自己改么？比如說小企業(yè)會計準則的資產(chǎn)負債表沒有可供出售金融資產(chǎn)，我可以自己添加么？或者說將報表里的實收資本更改為合伙人資本？
1/1667
2018-01-19
請教老師，我單位從2016年5月份才營改增，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2015年12月有一張增專發(fā)票，問：此張增專發(fā)票現(xiàn)在還能用來進項抵扣嗎？
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2016-09-01
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差，增值稅5323.1填了進項稅額轉(zhuǎn)出了，要改增值稅納稅表還是免抵申報，要怎樣申報？
2/1911
2021-06-09
用友U8提示，新增會計科目的上級科目已被使用，新增科目將自動設置為上級科目相同的設置。如何修改并且增加2級科目？
1/2409
2023-04-20
營改增一般納稅人2016年5月1日之前開具的營業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開，如果愿意繳納增值稅，可以開具增值稅專用發(fā)/票
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2017-06-02