泡沫雨
于2016-12-06 14:02 發(fā)布 ??1080次瀏覽
宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2016-12-06 14:05
鄒老師，還是剛才問你的未開票銷售額填報的問題，營改增稅負分析測算明細表里的銷項應納稅額那一欄是不是可以手改的，因為不含稅銷售額里的金額包含了未開票的銷售金額，所以我輸了不含稅銷售后，表格自動算出來的銷項稅額和實際是對不上的，我手動改成正確的可以嗎？
答： 未開票的收入是不是申報就可以了，需不需要交稅？
幫看下《營改增稅負分析測算明細表》，左邊合計下面選擇，8月份開出16%貨物專票不含稅銷售額145000，實際銷項稅額23200，下拉表中16%稅率的只有“有形動產(chǎn)融資租賃”和“有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃”，是選擇有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃嗎？
答： 您好！選16%的就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
這個《營改增稅負分析測算明細表》表怎么填，7月份不含稅銷售額是36769.41，填在不含稅銷售額1下面對嗎？，其余的還需要填哪個
答： 七月份開出的是 研發(fā)和技術服務-技術服務費 6% 研發(fā)和技術服務-專業(yè)技術服務費6% 在圖片上面選擇兩項嗎？
老師問一下，1：不含稅銷售額—不含稅成本—應交增值稅(銷項減去進項）=營業(yè)利潤2：含稅銷售額—不含稅銷售成本—應交增值稅（銷項減去進項）=營業(yè)利潤
8月份開出發(fā)票16%貨物專票不含稅銷售額145000，實際銷項稅額23200，附表三只填第1欄次右邊1欄就可以了？第5欄本期實際扣除金額是什么?還需要填嗎？
甲企業(yè)某月銷售手機收入20萬元（不含稅），另收取客戶違約金1300元 ，客戶合同押金1萬元（押金已過期由甲取得）請計算甲該月的不含稅銷售額和銷項稅額：
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2016-12-06 14:21
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