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老師那我想問下， 如過今年1月份 公司買了電腦， 價格5千元，當(dāng)時的分錄是借固定資產(chǎn)-電腦 貸銀行存款 按正常來說應(yīng)該從2月份就要計(jì)提累計(jì)折舊了，但是當(dāng)時的會計(jì)沒有這么做， 那現(xiàn)在我要做的是7月份的帳， 我能不能直接把2-7月份一共該計(jì)提的費(fèi)用在7月份這一個月做完？直接借管理費(fèi)用5萬÷24*6 貸累計(jì)折舊（相同金額）
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2016-08-08
出了一筆費(fèi)用，但發(fā)票還未收到，是不是借計(jì)：預(yù)付賬款 貸銀行存款，次月收過票后：借：管理費(fèi)用貸：預(yù)付賬款？
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2017-08-24
2017年10月我沒有計(jì)提到保安費(fèi)借：管理費(fèi)用--保安費(fèi)1325貸：其它應(yīng)付款--XX公司1325，當(dāng)時10月份付款的時候我就直接做分錄借：其它應(yīng)付款--XX公司1325，貸：銀行存款1325，現(xiàn)在導(dǎo)致了其它應(yīng)付款--XX公司1325出現(xiàn)了在借方，沒有平，然后2017年10月份的費(fèi)用也少做了1325，我現(xiàn)在要怎么做這個賬才好呢
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2018-04-27
籌建期的費(fèi)用，借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸：銀行存款。如果是差旅費(fèi)，招待費(fèi)，需不需要在管理費(fèi)用-開辦費(fèi)下在設(shè)明細(xì)科目，如管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-差旅費(fèi)呢？
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2017-07-14
老師，我公司申報做賬，，繳納社保的時候做的分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款，發(fā)放工資的時候個人扣除的五險沒有單獨(dú)扣出來，有沒有問題呢
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2019-12-09
老師請問，19年11月購買的機(jī)器120萬，借固定資產(chǎn)120萬 貸銀行存款120萬，借管理費(fèi)用120萬，貸累計(jì)折舊120萬，假設(shè)無殘值，這樣做可以？如果不對，應(yīng)該怎么做，謝謝
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2019-12-26
請問，總公司的管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)到分公司，怎么轉(zhuǎn)，總公司借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，那么這個費(fèi)用要轉(zhuǎn)到分公司，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2016-12-01
老師，剛進(jìn)一家建筑行業(yè)，14年成立的，因沒做工程，17.5月份之前交給代理做的，全部0申報，所有報表都是0的意思，前面的會計(jì)就從17.6月份建賬，把14年到17年5月份的賬都做在17.6月份這個月，而且之前年度發(fā)生的費(fèi)用都是入的管理費(fèi)用，這種情況的話，我匯算清繳直接把之前費(fèi)用調(diào)增可以嗎？還是需要把賬按實(shí)際發(fā)生月份再重新理一下（因要貸款銀行說需要2年的報表），如果重新理，工程量太大，關(guān)鍵是如果這樣的話之前的申報數(shù)據(jù)和我實(shí)際賬務(wù)都不一致了，想想頭大，救我。如何操作比較好？萬分感激
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2018-03-31
企業(yè)租房，銀行對公預(yù)付水費(fèi)電費(fèi)各1000元，不是實(shí)際發(fā)生的電費(fèi)。對方只給我們公司開了收據(jù)，沒發(fā)票。科目怎么做？ 借：管理費(fèi)用還是預(yù)付賬款 貸：銀行存款
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2021-08-03
實(shí)收資本印花稅如果沒計(jì)提，直接走的借：管理費(fèi)用-印花稅，貸：銀行存款，可以嘛？
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2018-11-02
行政部門購買30本停車票供客人使用，我們是餐飲公司，為啥是借銷售費(fèi)用貸銀行存款 這里不是行政部門嗎？怎么不計(jì)入到管理費(fèi)用呢
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2020-01-30
老師， 我發(fā)現(xiàn)今年1月份有幾筆金額很小的錢，被當(dāng)時的會計(jì)直接做了固定資產(chǎn)， 分錄為借 固定資產(chǎn) 貸銀行存款 但是次月也并沒有進(jìn)行累計(jì)折舊等手續(xù)， 因?yàn)榻痤~很小，均不超5000元， 請問我現(xiàn)在是直接補(bǔ)上2-7月份的累計(jì)折舊好，還是 直接做個借固定資產(chǎn)貸銀存的沖紅，然后直接做借管理費(fèi)用貸銀行存款？ 第二種方法可以實(shí)行嗎？
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2016-08-17
請問老師，今年5月的分錄，借在建工程在銀行存款，主管讓之前記在建工程的費(fèi)用改成管理費(fèi)用，這個月更改，需要原封不動的紅沖之前分錄么？還是可以直接改借方的科目吶？
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2021-11-01
我上個月購買光貓付出了一筆費(fèi)用并取得發(fā)票，我借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 結(jié)果這筆費(fèi)用因?yàn)槭湛钊速~戶不對被銀行退回了，我做的借：銀行存款 借：管理費(fèi)用（紅字）對嗎？
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2016-04-10
老師您好，我去年12月份的時候沒收到費(fèi)用發(fā)票做了一筆分錄 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款 這筆金額的發(fā)票今年 1月份才收到該怎么處理？以前的分錄還用調(diào)整嗎
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2020-03-09
交社保，是借：管理費(fèi)用一社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)一社保？ 完稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)一社保 貸：銀行存款？
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2019-07-16
計(jì)提單位部分的養(yǎng)老保險：借：管理費(fèi)用 268.5，貸：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險268.5，支付：借：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險268.5，貸：銀行存款。因各種原因，這筆單位部分的養(yǎng)老保險由個人承擔(dān)，打回公司了，那這筆賬應(yīng)如何調(diào)整。謝謝
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2021-11-16
稅務(wù)Ukey航天信息公司的服務(wù)費(fèi)能直接做入借管理費(fèi)用開辦費(fèi)，貸銀行存款嗎？
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2021-05-06
2019年工會經(jīng)費(fèi)按照老制度借管理費(fèi)用貸銀行存款可以嗎？需要更改嗎
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2019-07-02
2018年5月購入的打印機(jī)1850元，當(dāng)時直接入了管理費(fèi)用 ，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)1850貸：銀行存款：1850 2019年4月審計(jì)調(diào)整。調(diào)整時分錄應(yīng)該怎樣做？
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2020-05-25