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2019年注冊(cè)的企業(yè)，2019年一直零申報(bào)的一般納稅人，年度費(fèi)用中有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這個(gè)匯算清繳時(shí)怎么處理？
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2020-04-01
汽車銷售里，報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)，收到的是增值稅普通發(fā)票，為什么不抵扣銷項(xiàng)稅？為什么之前發(fā)生的管理費(fèi)用就能抵扣銷項(xiàng)稅？到底什么情況下能抵扣，什么情況下不能抵扣？
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2020-11-14
老師，請(qǐng)教一下報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)管理費(fèi)用中業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生25000元，直接申報(bào)還是需要調(diào)增啊，謝謝！
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2019-04-22
老師，我剛來(lái)一個(gè)企業(yè)，做匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)入了10萬(wàn)多，實(shí)際只能扣28000多，我們是分公司，企業(yè)所得稅要補(bǔ)繳18936，領(lǐng)導(dǎo)不想交怎么多，有沒(méi)有補(bǔ)救的辦法？
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2022-04-06
老師：2020年利潤(rùn)表的管理費(fèi)用發(fā)生額跟科目余額表管理費(fèi)用發(fā)生額不一致，相差金額為：2020年12月份調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)到福利費(fèi)，這個(gè)必須要一致嗎？
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2021-03-23
我單位工作人員中午午餐補(bǔ)助支出，是吃飯的飯店開(kāi)票進(jìn)來(lái)，我單位付款，后賬務(wù)處理，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：銀行存款，想問(wèn)下涉及個(gè)稅嗎？如果涉及個(gè)稅，變換賬務(wù)處理，借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：銀行存款，這樣做可以避免個(gè)稅嗎?
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2016-11-19
老師，我在填報(bào)匯算清繳，企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是7355，營(yíng)業(yè)收入是940945.64，我填的稅收金額是4413不對(duì)嗎？為什么系統(tǒng)上過(guò)不去
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2020-05-12
利潤(rùn)是負(fù)的，按收入的比例，業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增，需要交企業(yè)所得稅，那為什么多開(kāi)成本發(fā)票，可以不交企業(yè)所得稅呀？
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2021-12-28
加工型企業(yè)成本費(fèi)用有哪些 除了電費(fèi)工人工資 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 餐費(fèi) 煙酒 還有哪些可以抵扣企業(yè)所得稅
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2019-03-09
老師 公司購(gòu)買(mǎi)酒，收到發(fā)票時(shí)，做賬分錄為，借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款，你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)還要做轉(zhuǎn)出，或是直接進(jìn)入成本。 招待費(fèi)用于招待客戶的，按銷售營(yíng)業(yè)收入千分之五或當(dāng)期的60%取低者稅前扣除，超出的部分正常納稅調(diào)減。根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定，公司購(gòu)買(mǎi)酒收到發(fā)票時(shí)，應(yīng)當(dāng)做賬分錄：借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)；貸：銀行存款。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)做轉(zhuǎn)出，不能直接進(jìn)入成本。招待費(fèi)用于招待客戶的，按銷售營(yíng)業(yè)收入千分之五或當(dāng)期的60%取低者稅前扣除，超出的部分正常納稅調(diào)減。為什么是調(diào)減而不是調(diào)增呢
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2023-03-23
小額貸款公司的員工報(bào)銷加班用餐費(fèi)是進(jìn)管理費(fèi)用的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是職工福利。在年終企業(yè)所得稅中業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵扣多少？職工福利可以抵扣多少？
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2017-09-11
現(xiàn)在做年度損益調(diào)整科目，有2018年的報(bào)銷單，然后把什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)，差旅費(fèi)還有什么成本類科目統(tǒng)一做一張憑證上，就借年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款
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2020-01-09
公司2016年11月成立，至今未取得營(yíng)業(yè)收入，16年12月發(fā)生開(kāi)業(yè)招待費(fèi)8萬(wàn)元，連帶辦公費(fèi)差旅費(fèi)等總共費(fèi)用約有25萬(wàn)已填入季度預(yù)交，①按規(guī)定是否籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)可計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)60%扣除，如果可扣除應(yīng)該如何填匯算清繳表。②原已計(jì)入管理費(fèi)用-各二級(jí)明細(xì)，是否應(yīng)改為待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
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2017-05-19
老師，我想咨詢一下，房地產(chǎn)公司如何把控業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)？
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2020-05-01
小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生多少就記多少就可以吧 沒(méi)有什么影響是吧
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2021-09-06
老師，報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)候有住宿餐飲，機(jī)票火車票，全都在管理費(fèi)用 差旅費(fèi)報(bào)銷？還是分成差旅費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 油費(fèi) 停車費(fèi)？
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2016-11-21
我從卡里去了3000元現(xiàn)金，用于領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我公司安排住宿、訂房間的預(yù)付款，過(guò)了2天，我去酒店結(jié)算，產(chǎn)生住宿費(fèi)：2802，退了現(xiàn)金198,給我，我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業(yè)務(wù)的：預(yù)定房間：借：預(yù)付賬款3000 貸：銀行存款3000；結(jié)算時(shí)：借：銀行存款198 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)2802，貸：預(yù)付賬款3000，做內(nèi)賬，這樣做對(duì)嗎？作為出納，退回的198元存入銀行還需要編制收款憑證嗎？還是直接用一張付款憑證？
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2018-01-18
五月份匯算清繳時(shí)，調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅580元，五月份針對(duì)這次支出怎么做賬
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2021-07-05
匯算清繳時(shí)，涉及到視同銷售的捐贈(zèng)和三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，廣宣費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的費(fèi)用需要做納稅調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)這些情況做納稅調(diào)整時(shí)如何做分錄
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2021-10-27
籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳表中怎么填 寫(xiě)，我們7-10月是籌建，共發(fā)生了39663.4元，那么按照稅法規(guī)定，我們是可以扣減23798.04，要調(diào)增15865.36，然后經(jīng)營(yíng)期的營(yíng)業(yè)收入是1427613.6*5‰=7138.06，然后實(shí)際發(fā)生16243*60%=9745.8，熟低原則，我們要調(diào)增9104.93元，我在納稅調(diào)整項(xiàng)表那里賬載金額寫(xiě)16243+39663.4=55906.4元，稅收金額填的是7138.06+23798.04=30936.1.最后要調(diào)增24970.29.但是在表內(nèi)表間邏輯關(guān)系正確性檢查時(shí)，就提示
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2018-05-07