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老師您好。甲公司2021年出租閑置廠房給乙公司，合同約定乙公司2022年2月應(yīng)付全部租金100萬(wàn)元。<br>甲公司2021年會(huì)計(jì)上按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入，并按照廠房折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本。那2021年度所得稅匯算清繳需要怎么處理呢？
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2022-10-03
老師，2019年年度所得稅匯算清繳是多交了所得稅，現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅的話，稅務(wù)局要求核查前3年度賬務(wù)處理，是不是查2017-2019年度，那么2020-現(xiàn)在的賬務(wù)處理是否也會(huì)查詢？
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2021-03-01
2019年10月購(gòu)買二手車發(fā)票已取得未入賬，2020年如何賬務(wù)處理？2019年度所得稅匯算清繳時(shí)如何調(diào)整？
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2020-04-08
2019年個(gè)稅申報(bào)總數(shù)跟賬上不一致，企業(yè)年度所得稅匯算清繳怎么調(diào)整差額？
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2020-03-18
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)表不調(diào)賬，在清繳時(shí)繳納的所得稅在繳納的當(dāng)月做的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢？直接借：所得稅費(fèi)用貸：銀行存款嗎
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2020-08-14
物流行業(yè)，2020年結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了9萬(wàn)，年度所得稅匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)交所得稅，2021年10月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，該怎么處理
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2022-01-08
老師，請(qǐng)教，我是出口退稅企業(yè)，我們21年有幾筆出口收入，沒(méi)有做到21年中，實(shí)際做到了22年收入中，s局要求我們進(jìn)行調(diào)整，把實(shí)際是21年的出口收入從22年收入中調(diào)整到21年中，針對(duì)21年所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整收入和成本。我們已經(jīng)調(diào)整完了21年匯繳也進(jìn)行補(bǔ)繳所得稅了，我想問(wèn)我針對(duì)這個(gè)情況，我怎么在25年1月的賬中進(jìn)行調(diào)整呢
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2025-03-20
超出起征點(diǎn)的工資部分交了個(gè)稅，可以在年度所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除嗎
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2018-12-13
老師請(qǐng)問(wèn)我6月份交2018年度所得稅匯算清繳335元，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-07-09
所得稅匯算清繳后需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。求計(jì)提和繳稅的會(huì)計(jì)分錄
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2019-06-03
老師請(qǐng)問(wèn)核定征收的企業(yè)涉及到納稅調(diào)整嗎？在所得稅清算匯繳里會(huì)涉及到這些嗎？
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2020-05-25
請(qǐng)問(wèn)老師所得稅匯算清繳后補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，會(huì)影響我們會(huì)計(jì)上的財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)嗎？
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2020-04-29
老師， 年度所得稅匯算清繳，盤虧的 做的管理費(fèi)用其他， 需要調(diào)增嗎 ，錄入哪個(gè)表呢， 還有原材料和管理費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的，錄入哪個(gè)表里的哪一行呢， 我們做賬時(shí)候有累計(jì)折舊， 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要調(diào)增嗎，還有職工薪酬什么情況下需要調(diào)增呢
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2023-05-26
分公司目前是獨(dú)立核算的，可不可以變更為非獨(dú)立核算，再申請(qǐng)合并統(tǒng)一納稅管理？然后合并納稅，增值稅與所得稅都在總公司核算，那么附加稅也在總公司核算了嗎？如果主稅和附加稅都在總部統(tǒng)一繳納了，在分之機(jī)構(gòu)所屬地就不再需要申報(bào)納稅了嗎？只需年底匯算清繳時(shí)像所屬地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供完稅證明就好了嗎？ 問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng)，菜鳥很迷茫，所以還請(qǐng)老師一一為我做達(dá)，謝謝了！
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2016-09-09
經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳申報(bào)提交的時(shí)候提示：已在年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”，年度綜合所得匯算和經(jīng)營(yíng)所得不可重復(fù)享受
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2022-03-29
企業(yè)所得稅小微企業(yè)，匯算清繳需要調(diào)增120萬(wàn)的成本（重復(fù)出賬），1200000怎么計(jì)算所得稅（企業(yè)所得稅小微企業(yè)）其他調(diào)增項(xiàng)還沒(méi)有計(jì)算。就按120萬(wàn)應(yīng)納稅所得額計(jì)算吧～。主要學(xué)習(xí)一下怎么算這個(gè)小微的減免
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2019-02-18
請(qǐng)問(wèn)老師，19年匯算清繳有81451.86元企業(yè)所得稅留抵，現(xiàn)在2020年12月企業(yè)利潤(rùn)1000萬(wàn)需要計(jì)提所得稅！公司是高企稅率15％，需要交150萬(wàn)的所得稅，減去之前留抵的81451.86元，實(shí)際交1418548.14元，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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2021-01-17
小微企業(yè)企業(yè)所得稅計(jì)算
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2021-01-08
個(gè)體戶個(gè)人所得稅每年有清算時(shí)間嗎？
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2019-08-09
所得稅費(fèi)用只計(jì)提2021年第4季度應(yīng)交的，匯算清繳的在2021年12月不計(jì)提，2022年匯算清繳交納了多少稅就計(jì)入2022的所得稅費(fèi)用，這樣對(duì)不對(duì)？還是說(shuō)2021計(jì)提所得稅的時(shí)候要把匯算清繳要交的稅也計(jì)提上？
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2022-01-10