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深圳山水文華酒店有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅，未有需要彌補(bǔ)的虧損額。截止到2022年第-季度末營(yíng)業(yè)收入累計(jì)為6380560.00元、營(yíng)業(yè)成本為累計(jì)為3828336.00元、利潤(rùn)總額為1159285.86 元，第一季度初從業(yè)人數(shù)為10人、期末從業(yè)人數(shù)為10人季初及季末資產(chǎn)總額分別為2345.50萬元、2455.50 萬元。請(qǐng)計(jì)算第-季度企業(yè)所得稅。(1)優(yōu)惠前應(yīng)繳納企業(yè)所得稅:(2 )按稅法規(guī)定實(shí)際繳納企業(yè)所得稅:(3 )減免的企業(yè)所得稅:
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2022-11-24
2023年1月1日，某企業(yè)自行研發(fā)無形資產(chǎn)用于企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)，截止2月1日共發(fā)生研究階段支出100萬元。3月1日進(jìn)入開發(fā)階段，共發(fā)生150萬元支出，其中符合資本化條件支出100萬元，均為人工成本。3月31日，形成一項(xiàng)專利。發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)1萬元，律師費(fèi)2萬元。攤銷年限5年。12月1日由于產(chǎn)品升級(jí)，該無形資產(chǎn)不在適用，企業(yè)將該專利轉(zhuǎn)讓，取得轉(zhuǎn)讓價(jià)稅款106萬元。 3.作出無形資產(chǎn)處置的會(huì)計(jì)分錄
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2023-07-23
老師，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，適用25％的企業(yè)所得稅，公司2019年度1-3季度都是虧損，截止到2019年11月，累計(jì)年虧損55萬，公司12月份開票開了93萬，12月份成本有40萬，2019年年累計(jì)虧損1萬，公司2019年第四季度(10-12月份)盈利50萬。老師，1.那這樣公司2020年1月季度申報(bào)企業(yè)所得稅要交多少稅啊?2.這個(gè)稅怎么算?，3.然后我12月份做賬的時(shí)候要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎，4.怎么計(jì)提（要有詳細(xì)分錄）
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2020-01-06
5,北京某企業(yè)于2019年4月雇傭殘疾人5名，合同簽三年。截止2019年12月底，仍未減員。該企業(yè)雇傭殘疾人剛好可抵消其全年殘保金。 該企業(yè)年薪15萬員工占35.4%，年薪50萬員工占13.7%，年薪8萬員工占43.6%,年薪80萬7.3%。北京市2019年月平均工資為9835元。 請(qǐng)問，該企業(yè)企業(yè)人數(shù)多少？2019年應(yīng)繳納殘保金金額總計(jì)多少?2020年企業(yè)各層次薪資人員均裁員30%，按照總體方案，為該企業(yè)制定新方案。
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2020-02-11
物流公司和勞務(wù)公司法人都是同一個(gè)人，物流公司注資5000萬，一筆投資款也沒有存入銀行，現(xiàn)在公司決策，讓物流公司控股勞務(wù)公司，現(xiàn)正在按程序變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照，截止目前還沒有去變更，但今天公司法人以投資款的名義存入物流公司帳上，再?gòu)奈锪鞴镜膸ど嫌洲D(zhuǎn)了同一筆款到勞務(wù)公司帳上，物流公司的帳上，是法人的投資款，勞務(wù)公司帳上，可不可以做成是物流公司的投資款呢？
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2017-10-16
老師好，2019年6月開一個(gè)小門診總投資30萬，一人投資20萬，5人各投資2萬，平時(shí)每個(gè)月只做利潤(rùn)表，也不做利潤(rùn)分配，截止2020年底利潤(rùn)表顯示虧損21萬元，現(xiàn)在在這種情況下，1、在轉(zhuǎn)手或在變賣資產(chǎn)的情況下，應(yīng)該怎么給人們退當(dāng)初投資的錢。2、在繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的情況下，有一部分人想退股，這樣的情況下怎么給人們退錢。當(dāng)時(shí)入股時(shí)協(xié)議沒有寫關(guān)于退股的事項(xiàng)。麻煩老師幫我具體分析一下
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2021-01-30
老師這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)，平均值怎么算？ 提示截圖地方，是我們要按照上面提示勾選要申報(bào)的表格填寫數(shù)據(jù)申報(bào)嗎？
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2021-04-01
［通用機(jī)打發(fā)票］如果開錯(cuò)了（截圖中沒有稅號(hào)），也可以像“增值稅發(fā)票”那樣，如果還在當(dāng)月就“作廢”重開，隔月就“紅沖”再重開嗎？
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2019-11-29
以法人名義的借款經(jīng)公司的賬戶體現(xiàn)，款用于經(jīng)營(yíng)，銀行回單有寫個(gè)貸平臺(tái)轉(zhuǎn)的，見截圖，產(chǎn)生的本息可以稅前扣除嗎？
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2019-03-23
收到一張專用發(fā)票，勾選認(rèn)證查不到，銷售方截圖過來顯示報(bào)送狀態(tài)為:報(bào)送中，這個(gè)是不是還沒傳上系統(tǒng)，所以查不到??？
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2017-10-27
小規(guī)模納稅人，稅款已經(jīng)繳納，申報(bào)已經(jīng)申報(bào)了顯示如截圖，但是稅務(wù)局還打電話我讓我申報(bào)。是還有哪一步?jīng)]做完嗎？
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2019-01-12
老師，我們本年度截至目前還有四十多萬暫估，如果本月不來發(fā)票的話， 明年匯算清繳2023年的的是不是要調(diào)增繳所得稅？
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2023-12-22
我想問下我蓋了一個(gè)普通發(fā)票章，但是發(fā)票章的外圈有一小截沒蓋上，其他都沒有問題很清晰，這樣給客戶有影響嗎
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2019-12-11
你好，我的這張截圖是企業(yè)所得稅匯算清繳里的【基礎(chǔ)信息表】，請(qǐng)問這里是填股東（企業(yè)）的信息？還是填股東（個(gè)人）的信息？
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2020-05-22
7月份的賬截圖如下，申報(bào)退稅25565.62，實(shí)際上上報(bào)的應(yīng)退稅金額是93365.43，留底稅額是25565.62，交了附加稅8135.98，附加稅是怎么計(jì)算來的？
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2018-08-15
工程項(xiàng)目上發(fā)生的一些費(fèi)用，用老板私戶支付的，只有收據(jù)和付款截圖，沒有發(fā)票，需要做到賬上嗎？做賬的話要怎么做呢
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2024-07-16
我給食堂統(tǒng)一發(fā)了一個(gè)收款截圖我可以通過交易單號(hào)商戶單號(hào)查到付款金額嗎收款單位是銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司
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2023-03-14
仲裁"一裁終局"和我截圖中的"對(duì)仲裁效力有異議，可以請(qǐng)求仲裁委員會(huì)或人民法院裁決 "兩個(gè)概念有什么區(qū)別
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2019-09-27
放錯(cuò)了發(fā)票號(hào)，比如，把17截過去，直接開18的，是不是需要把系統(tǒng)里的18作廢，17的重開，但是我把17的作廢了，這怎么辦
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2017-12-09
老師，，我想問下，轉(zhuǎn)款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)，在轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，銀行就扣了，但是沒票。到現(xiàn)在為止，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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2019-03-13