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A市某大型卷煙廠為增值稅一般納稅人，增值稅稅率 13%，生產(chǎn)的卷煙為甲類(lèi)。2020 年 6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （5）購(gòu)進(jìn)卷煙用紙，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 了30000元，增值稅 了3900 元。 （6） 將5噸煙絲和購(gòu)入卷煙用紙的 50%領(lǐng)用用于生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙。 (7）銷(xiāo)售甲類(lèi)卷煙2000 箱（每箱 250 條，每條200 支），每箱售價(jià)含稅 56500 元。 要求：逐筆分析以上業(yè)務(wù)分別涉及哪些稅種并計(jì)算出相應(yīng)稅額，要寫(xiě)出業(yè)務(wù)處理的依據(jù)。
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2023-11-05
山西省某市事業(yè)單位為增值稅一般納稅人，2019年6月出租辦公室取得租金收入105000元，適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，適用增值稅征收率5%，請(qǐng)回答以下問(wèn)題： （1）該單位6月份出租房產(chǎn)應(yīng)納增值稅額______元。 （2）該單位6月份出租房產(chǎn)應(yīng)納城建稅______元。 （3）該單位6月份出租房產(chǎn)應(yīng)納教育費(fèi)附加______元。 （4）該業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)入“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目的金額______元。 （5）該業(yè)務(wù)增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加實(shí)際繳納后，應(yīng)計(jì)入“資金結(jié)存”科目的金額______元。
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2019-09-19
某市摩托車(chē)制造公司被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為增值稅一般納稅人。2018年5月，該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。（1）銷(xiāo)售自產(chǎn)摩托車(chē)50輛，取得價(jià)款（不含增值稅）550萬(wàn)元。另外，向購(gòu)買(mǎi)方收取價(jià)外費(fèi)用5萬(wàn)元。（2）銷(xiāo)售自產(chǎn)輪胎取得銷(xiāo)售額（含增值稅）58.50萬(wàn)元。已知摩托車(chē)適用的增值稅率為16%，消費(fèi)稅稅率為10%，輪胎適用的消費(fèi)稅稅率為3%。要求：計(jì)算該公司5月份銷(xiāo)售摩托車(chē)的應(yīng)納消費(fèi)稅額以及銷(xiāo)售輪胎應(yīng)納消費(fèi)稅額。
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2020-06-19
32. 甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。年末將10臺(tái)外購(gòu)的空調(diào)作為福利發(fā)給本企業(yè)職工，該空調(diào)的進(jìn)價(jià)成本為每臺(tái)2000元，市場(chǎng)售價(jià)為3 000元/臺(tái)（不含增值稅）。則下列說(shuō)法正確的是（　）。 企業(yè)將外購(gòu)的產(chǎn)品作為福利發(fā)給員工時(shí)，不視同銷(xiāo)售，進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理。實(shí)際發(fā)放時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬22600 貸：庫(kù)存商品 20 000　　 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）2600 疑問(wèn)：外購(gòu)的稅費(fèi)核算？是用成本價(jià)格*稅率？
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2020-03-07
小規(guī)模納稅人在國(guó)稅代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，3%繳納增值稅，開(kāi)的當(dāng)時(shí)就繳納了增值稅，怎么做分錄呢，請(qǐng)問(wèn)繳納增值稅的時(shí)候怎么做分錄?
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2017-06-21
小規(guī)模交增值稅也要這么做嗎 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅金---轉(zhuǎn)出未交增值稅 交的時(shí)候 借：應(yīng)交稅金---轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：銀行存款
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2017-11-06
老師 小規(guī)模有28萬(wàn)的免增值稅項(xiàng)目收入 有10萬(wàn)的增值稅項(xiàng)目收入 合計(jì)38萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn) 10萬(wàn)的增值稅項(xiàng)目收入 是否符合季度30萬(wàn)免增值稅
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2019-10-22
增值稅里的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金如何使用，有人說(shuō)是核算當(dāng)月預(yù)繳稅款的，但是預(yù)繳的增值稅不是在應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅里核算嗎
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2018-05-05
那為什么非要通過(guò)一個(gè)中間科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”呢，直接借：應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不行嗎
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2017-03-13
借方應(yīng)交稅金——增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸方應(yīng)交稅金——增值稅未交金額和應(yīng)交稅金——增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，繳納時(shí)，怎樣轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅金——增值稅未交金額
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2017-08-04
已經(jīng)認(rèn)證的專項(xiàng)發(fā)票，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已認(rèn)證貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅。這樣對(duì)嗎？老師？
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2021-07-29
老師我有一筆簡(jiǎn)易計(jì)稅的計(jì)提時(shí)分錄為借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅-未交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)嗎？
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2021-02-26
扣了一個(gè)增值稅2萬(wàn)多元 但是是因?yàn)橐郧百I(mǎi)發(fā)票 然后現(xiàn)在罰款 但是顯示也是增值稅 是做計(jì)提增值稅呢 再交增值稅 還是做營(yíng)業(yè)外支出
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2017-08-22
未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅的憑證怎么做？是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這里，但是這樣的話，轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額，怎么辦？
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2017-07-07
附加稅計(jì)算方法：銷(xiāo)項(xiàng)增值稅額減去進(jìn)項(xiàng)增值稅額等于實(shí)際繳納增值稅額，在用實(shí)際繳納增值稅額乘以附加稅率，就是所繳納的附加稅，是嗎
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2019-03-27
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要把增值稅銷(xiāo)項(xiàng)科目和進(jìn)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向沖平嗎？還是直接借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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2019-08-07
以下哪幾種發(fā)票屬于增值稅發(fā)票（ ）。 (本題4分) A.增值稅普通發(fā)票 B.增值稅專用發(fā)票 C.機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票 D.貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票
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2017-11-05
老師您好，做賬中發(fā)現(xiàn)上個(gè)月未做借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交未交增值稅，貸應(yīng)交增值稅一未見(jiàn)增值稅這筆分錄，可以在這個(gè)月做賬補(bǔ)上嗎？
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2023-03-02
小規(guī)模納稅公司，季度申報(bào)增值稅，在增值稅小規(guī)模申報(bào)表中：小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額是開(kāi)出發(fā)票中含增值稅的金額，還是不含增值稅的金額？
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2019-07-08
最后一步分錄是將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅那個(gè)科目，那期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額還轉(zhuǎn)嗎
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2017-11-06