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貼現(xiàn)增值稅算入面值里嗎
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2015-11-22
應(yīng)交增值稅貸方余額-1027.99，未交增值貸方余額-1710，應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額-2737.99，但增值稅申報(bào)表中留底稅額是1027.99，只是應(yīng)交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額，這種情況年底怎么調(diào)平，謝謝老師！
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2021-01-14
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思，是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅，從“應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎？ 如果是繳納時(shí)，就是借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款？
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2016-04-01
小規(guī)模開(kāi)增值稅專用發(fā)票，如果填增值稅那稅申報(bào)表？開(kāi)了一張2950的增值稅專用發(fā)票，稅率1%，是填在（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，還是（四）免稅銷售額？ 小規(guī)模季度不滿45萬(wàn)，免征增值稅如何填？
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2022-04-13
銷售適用增值稅零稅率的服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)的，可以放棄適用增值稅零稅率，選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后，一年內(nèi)不得再申請(qǐng)適用增值稅稅率。 這樣描述正確么？
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2021-11-05
比如 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師這個(gè)分錄是什么意思，不太明白
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2018-12-11
小規(guī)模納稅人當(dāng)月3萬(wàn)內(nèi)免交增值稅。分錄可以這樣做嗎？借：銀行存款（現(xiàn)金） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅免稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免費(fèi)
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2018-10-05
這個(gè)分錄出錯(cuò)了，不知道要怎么消，你幫看看，當(dāng)時(shí)2月出的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅 可是現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅要怎么出平？？
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2018-10-09
請(qǐng)問(wèn)老師我2月份增值稅有一筆收入應(yīng)該是按16個(gè)點(diǎn)確認(rèn)增值稅，但是2月份按照10個(gè)點(diǎn)確認(rèn)并繳納了增值稅，那么3月份申報(bào)增值稅的時(shí)候如何把差的這6個(gè)點(diǎn)得增值稅補(bǔ)申報(bào)上？
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2019-04-12
4月進(jìn)項(xiàng)稅額：44,067.70 ，5月銷項(xiàng)稅額：22,456.67 ，以下分錄正確認(rèn)嗎 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅22,456.67 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 21611.03 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)額22,456.67 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）21611.03
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2021-06-14
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12月份的帳沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，1月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？請(qǐng)問(wèn)是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣嗎？
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2017-02-09
你好，我想問(wèn)一下月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅 科目余額一直在賬戶里，不用在下個(gè)月沖回嗎？
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2019-05-24
"從計(jì)提增值稅到次月交稅，會(huì)計(jì)分錄可以這樣寫嗎？ 計(jì)提時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 交稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款"
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2023-03-02
1.進(jìn)口一批原料，支付給國(guó)外的貨價(jià) 1200 萬(wàn)元、貨物運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi) 300萬(wàn)元；2.進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套，支付給國(guó)外的貨價(jià) 350萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi) 50萬(wàn)元.3.銷售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng)，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額80 萬(wàn)元；取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收 5.85萬(wàn)元。4.銷售乙產(chǎn)品。開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅銷售額 29.25 萬(wàn)元。5.將試制的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程，成本價(jià)為 20 萬(wàn)元，成本利潤(rùn)率為 10%，該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。6.取得甲產(chǎn)品逾期包裝物押金 14.04萬(wàn)元。進(jìn)口原料關(guān)稅稅率 40%、進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅稅率 20%)。
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2023-02-24
張某為武漢某建筑設(shè)計(jì)院?jiǎn)T工，在2019年度6月取得收入如下： (1）5月工資薪金收入15000元，當(dāng)月扣除五險(xiǎn)一金共4600元；當(dāng)月被評(píng)為優(yōu)秀員工獲得獎(jiǎng)金5000元 (2）轉(zhuǎn)讓2015年購(gòu)買的三居室房屋一套 ，售價(jià)230萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓過(guò)程中支付相關(guān)稅費(fèi)13.8萬(wàn)元。該套房屋的購(gòu) 進(jìn)價(jià)格為180萬(wàn)。所有稅費(fèi)支出均取得合法憑證； （3） 參與培訓(xùn)教材編寫獲得稿酬收入8000元； (4） 獲得國(guó)債利息收入1200元： (5） 在某商場(chǎng)購(gòu)物，參加抽獎(jiǎng)，獲價(jià)值3000元空調(diào)一臺(tái)。 試計(jì)算張某在2019年6月預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。
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2022-05-29
老師好，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅，每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開(kāi)始，一筆一筆的核對(duì)了，沒(méi)有問(wèn)題。就是不知道這個(gè)有十幾萬(wàn)的這個(gè)差額是隔在哪里 和申報(bào)表都核對(duì)了
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2022-03-24
老師，好，我新來(lái)一家公司。發(fā)現(xiàn)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是借方余額，假如現(xiàn)在是年底如何結(jié)平應(yīng)交增值稅各科目余額，謝謝。目前各科目余額如下：借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅933.04 借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)18287.47 貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)51936.79 借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅34582.36
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2020-09-21
1、轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方，表示的就是企業(yè)當(dāng)期需要繳納增值稅，即增值稅銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額。2、年結(jié)增值稅的時(shí)候，是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，表示留底到下年的進(jìn)項(xiàng)稅，那1和2是不是有沖突了？老師可以給我解釋下嗎
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2022-06-24
比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬(wàn)元，預(yù)繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元，實(shí)際繳納增值稅10萬(wàn)元－1萬(wàn)元－320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢？是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn)元，貸未交增值稅1萬(wàn)元，借未交增值稅1千元，貸預(yù)繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個(gè)科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對(duì)吧？這個(gè)是針對(duì)企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過(guò)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧，
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2019-03-13