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異地預交增值稅月末轉入未交增值稅借方,那么未交增值稅借方就有余額了,年末需要結轉調平嗎
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2020-01-08
題目中沒有提到增值稅或者增值稅稅率,為什么會計分錄中就直接把增值稅默認為原價的13%呢?
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2021-06-16
老師,上月留底的稅額,次月我又要抵扣,分錄為: 借:未交增值稅 ,貸:應交增值稅(未交增值稅) 這樣對么?
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2021-11-12
小規(guī)模一個季度銷售額不到9萬免增值稅 那其中開了2萬的增值稅專票也不需要交增值稅嘛
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2018-09-20
小規(guī)模代開專票超30萬代開時扣了增值稅 季報時報增值稅又扣了增值稅金 這不重復扣稅了嗎
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2017-11-23
老師,進項大于銷項的分錄:是不是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅)
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2024-03-13
以銀行存款支付廣告費,取得增值稅專用發(fā)票,價款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200。會計分錄怎么寫
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2022-11-13
1.進口一批原料,支付給國外的貨價 1200 萬元、貨物運抵我國海關前的運雜費和保險費 300萬元;2.進口機器設備一套,支付給國外的貨價 350萬元、運抵我國海關前的運雜費和保險費 50萬元.3.銷售甲產品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80 萬元;取得銷售甲產品的送貨運輸費收 5.85萬元。4.銷售乙產品。開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額 29.25 萬元。5.將試制的一批新產品用于本企業(yè)基建工程,成本價為 20 萬元,成本利潤率為 10%,該新產品無同類產品市場銷售價格。6.取得甲產品逾期包裝物押金 14.04萬元。進口原料關稅稅率 40%、進口設備關稅稅率 20%)。
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2023-02-24
張某為武漢某建筑設計院員工,在2019年度6月取得收入如下: (1)5月工資薪金收入15000元,當月扣除五險一金共4600元;當月被評為優(yōu)秀員工獲得獎金5000元 (2)轉讓2015年購買的三居室房屋一套 ,售價230萬元,轉讓過程中支付相關稅費13.8萬元。該套房屋的購 進價格為180萬。所有稅費支出均取得合法憑證; (3) 參與培訓教材編寫獲得稿酬收入8000元; (4) 獲得國債利息收入1200元: (5) 在某商場購物,參加抽獎,獲價值3000元空調一臺。 試計算張某在2019年6月預扣預繳的個人所得稅。
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2022-05-29
老師好,我結轉增值稅下面的各個明細科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應該要交的稅,每一個明細科目也都從一六年營改增開始,一筆一筆的核對了,沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里 和申報表都核對了
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2022-03-24
老師好,我結轉增值稅下面的各個明細科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應該要交的稅,每一個明細科目也都從一六年營改增開始,一筆一筆的核對了,沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里
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2022-03-24
請問一些營改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
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2022-04-02
應交增值稅貸方余額-1027.99,未交增值貸方余額-1710,應交稅費貸方余額-2737.99,但增值稅申報表中留底稅額是1027.99,只是應交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額,這種情況年底怎么調平,謝謝老師!
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2021-01-14
轉出本月未交增值稅的意思,是表示本月應該繳交的增值稅,從“應交稅費-應交增值稅”賬戶轉到“應交稅費-未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎? 如果是繳納時,就是借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款?
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2016-04-01
小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票,如果填增值稅那稅申報表?開了一張2950的增值稅專用發(fā)票,稅率1%,是填在(一)應征增值稅不含稅銷售額,還是(四)免稅銷售額? 小規(guī)模季度不滿45萬,免征增值稅如何填?
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2022-04-13
銷售適用增值稅零稅率的服務和無形資產的,可以放棄適用增值稅零稅率,選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后,一年內不得再申請適用增值稅稅率。 這樣描述正確么?
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2021-11-05
比如 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 老師這個分錄是什么意思,不太明白
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2018-12-11
小規(guī)模納稅人當月3萬內免交增值稅。分錄可以這樣做嗎?借:銀行存款(現金) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅免稅:借:應交稅費-增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-減免費
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2018-10-05
這個分錄出錯了,不知道要怎么消,你幫看看,當時2月出的時候,借:應交稅費―應交增值稅―轉出未交增值稅 貸:應交稅費―未交增值稅 可是現在的應交稅費―應交增值稅―轉出未交增值稅要怎么出平??
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2018-10-09
請問老師我2月份增值稅有一筆收入應該是按16個點確認增值稅,但是2月份按照10個點確認并繳納了增值稅,那么3月份申報增值稅的時候如何把差的這6個點得增值稅補申報上?
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2019-04-12