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老師，你好，請問個體工商戶季度申報，沒有達到30萬，增值稅申報表該填到哪欄呢？
1/2004
2020-07-12
有無票收入，現(xiàn)在開票了，紅沖開票銷售額在附表一。這個增值稅納稅申報表附列資料三需要填寫嗎
2/1755
2021-11-15
老師，這個證明我提供增值稅納稅申報表可以嗎？
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2024-02-23
一般納稅人增值稅這個月零申報，沒有收入，沒有對外開票，只收到一些增值稅待認證的進項稅票，是不是申報的時候所有數(shù)據(jù)都是零申報，什么地方也不用填，增值稅納稅申報課還沒聽完：（
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2018-02-22
老師:建筑一般納稅人企業(yè)簡易計稅項目，收入是增值稅專用發(fā)票含稅30萬，乙方成本發(fā)票是含稅26萬增值稅普通發(fā)票，增值稅申報表怎么填寫
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2021-02-04
老師 賬本上應(yīng)交增值稅余額是不是增值稅納稅申報表期末留抵稅額？（一般納稅人）
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2021-03-26
請問我要在年末將“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”貸方余額進行結(jié)轉(zhuǎn)，但我現(xiàn)在遇到的問題是，我們賬上的應(yīng)交增值稅貸方余額大于增值稅納稅申報表的余額，我們1月申報了12月的增值稅，交完稅后納稅申報表的應(yīng)納增值稅的數(shù)字就應(yīng)該清零了。但我們12月按納稅申報表的數(shù)字接增值稅轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費——未交增值稅”后，應(yīng)交增值稅的期末貸方余額還有幾千元錢，應(yīng)該是發(fā)票來在路上就直接先勾選了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去調(diào)，讓賬面余額和申報表一致，還是說我可以年末不用去調(diào)，讓這個貸方余額一直留在那里？就是發(fā)票在路上就選勾選認證了，但賬還沒有做，所以賬上的應(yīng)交增值稅余額大于申報表的余額，不知道該怎么去調(diào)賬？或者是前期累計提前勾選的，累
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2022-01-19
老師，一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160，增值稅申報表上是應(yīng)交16127，申報表是正確的，怎么調(diào)這個33的差額呢？19年之前的10年賬徹底看不上了，根據(jù)之前的申報數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問題，怎么調(diào)呀？
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2019-11-20
請教大家一個問題，小規(guī)模納稅人，季度開票10000元，賬務(wù)處理：借：銀行存款 10000 貸：應(yīng)交增值稅：100 收入：9900；那季度增值稅申報表中-- 免征增值稅的金額是 300 ；請問，當(dāng)月營業(yè)外收入做100還是300？按照票面稅額做賬那減免的增值稅就是100元 營業(yè)外收入也是100；這個匯算清繳的時候要不要做稅會差異補企業(yè)所得稅？
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2023-07-12
上個月申報，增值稅申報附表一 應(yīng)該填入9%服務(wù)無形資產(chǎn)那行，我填到了9%修理修配那里?，F(xiàn)在要怎么辦。金額稅額都一樣，上個月沒有繳納增值稅，因為進項稅多
1/626
2019-08-10
老師，一般納稅人我在做賬時未開票收入沒計算需要繳納的增值稅，直接貸方記收入了，現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報表里的未抵扣進現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
1/514
2020-01-12
三月有個收入沒開發(fā)票，四月會開出來，那么三月先按照非稅收入報稅，四月再開票時能不能沖回這個非稅收入 ，問題是小規(guī)模增值稅申報表怎么填列
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2017-04-05
老師，想問一下，差額征稅按百分之五的稅率，沒有超過45萬，如果普票的稅額是500元，小規(guī)模增值稅申報表銷售額和稅額怎么填啊
7/1651
2021-11-06
小規(guī)模增值稅申報表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦？是要更改增值稅申報表嗎？
比如:
我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計212189.86元（3%減按1%開票），稅額2100.86元（按1%計稅）；
電子稅務(wù)局申報增值稅時，增值稅申報表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元，這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致，請問該怎么處理？是要手動更改增值稅申報表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎？
2/807
2022-05-26
小規(guī)模增值稅申報表第一欄包含國稅局代開的發(fā)票金額嗎
1/916
2018-10-09
小規(guī)模增值稅申報表，稅款計算區(qū)，有一行：本期預(yù)繳稅額，是自動顯示的？還是自己填？
2/2592
2020-03-29
小規(guī)模納稅人增值稅申報表已經(jīng)申報，想作廢申報，怎么操作
1/1696
2020-04-02
小規(guī)模納稅人季度申報增值稅 是先申報 申報成功再清卡嗎？
1/286
2023-01-15
增值稅已申報未繳費，可以直接在申報系統(tǒng)作廢重新申報嗎？
1/3892
2019-02-15
本月增值稅交0，附加稅是自動申報了嗎？申報提示申報失敗
1/1265
2019-02-12
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
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