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問下去其他省市參加展會的機票住宿的費用是入差旅還是宣傳費??？
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2019-06-14
老師，精通內(nèi)帳里面有一個預借差旅費時直接進入費用，如果出差回來報銷的費用大于或小于之前做的費用，小于之前做的費用時，實際工作中是做同方向負數(shù)嗎，大于時怎么做
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2015-03-01
老師，我們公司業(yè)務(wù)員出差，“差旅費報銷明細表”上面的“伙食補貼”\\"交通費補助“是按我們費用報銷制度上面來的是不？然后是這兩個補助需要發(fā)票才可報銷嗎？謝謝老師。
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2020-08-24
，A公司是我公司的財務(wù)顧問。我公司簽合同時同意承擔A公司為我公司服務(wù)時發(fā)生的差旅費。A公司的顧問在發(fā)生差旅費時應(yīng)當要求對方開哪個公司抬頭的發(fā)票?如果是開A公司的發(fā)票，怎樣向我公司報銷?
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2017-09-12
老師，公司員工墊付交了外地稅費，員工把稅票拿回來，這種可以報銷了直接用公帳打到員工賬戶嗎？還有各種差旅費也能打到員工私賬上嗎？稅務(wù)有沒有要求呢？
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2019-09-09
外包請的工人 不是公司員工 他們的差旅機票可以用嗎？外包公司發(fā)工資 但是外包公司只能發(fā)工資 不能報銷機票。這個該怎么處理
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2017-09-20
請問收到員工報銷的國內(nèi)機票，票價1240,民航發(fā)展基金100元，其他費用為0,合計金額1340元，抵扣額為102.38元，做賬分錄為：借：差旅費1237.62 應(yīng)交-進項102.38 貸：現(xiàn)金/銀存1340，分錄跟分錄金額對嗎？
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2019-08-22
你好！老師！我們單位一位同事開的機票發(fā)票，是代理服務(wù)，代理機票產(chǎn)品服務(wù)，這種可以作為差旅費報銷憑證嗎？
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2019-10-11
企業(yè)為取得合同發(fā)生的，除預期能夠收回的增量成本之外的其他文出，例如，無論是否取得合同均會發(fā)生的差旅費、投標費、為準備投標資料發(fā)生的相關(guān)費用等，應(yīng)當在發(fā)生時計入當期損益，這些支出明確由客戶承擔。記入哪個科目呢
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2021-10-18
同事出差每天給的差旅補助50元我應(yīng)該入福利費嗎，那么個人所得稅申報需要加這筆費用嗎
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2018-11-17
員工出差報銷打車費和客戶一起吃飯的餐費，這個餐費也可以作為差旅費全部企稅前扣除嗎？
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2021-10-06
出差的伙食補助我單位一直做差旅費，新來的會計做到福利費，請問到底應(yīng)該在什么費用入賬？
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2019-09-28
齊紅老師，請問新開的公司，2015至今一直沒有建賬，也沒有生產(chǎn)，年報的時候只報了有發(fā)票的一點費用（工資1800，差旅費179），前幾天老板又給了一些15年的發(fā)票，都是車費比較多，如果這個月建賬需要把后面給的這些發(fā)票費用都做進去嗎？
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2016-09-01
老師，請問一下，員工7月份報銷的5月份差旅費，過橋費用的還是地稅的發(fā)票，可以嗎
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2016-07-15
4月份我認證了40張發(fā)票，沒有把收到的進項認證完，那我做賬怎么做？比如差旅費收到的住宿發(fā)票，有的認證成功了，我該怎么做賬，沒有認證成功的又該怎么做賬？麻煩寫下分錄給我還有老師，我有的費用收到專票，我們沒有付款，但是我認證了，這樣的話我又該怎么做賬？
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2017-05-02
實際中就沒有餐飲費吧 因為餐飲費肯定是要有出處的 比如說招待 或者差旅
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2017-08-19
股東和法人都不在公司報個稅 都在別的公司報個稅 他們發(fā)生的差旅費 高鐵票能在自己成立的公司報銷嗎
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2022-01-06
填收款收據(jù)的時候，收回多余差旅費，然后由馬蜂開具并收款，核準、會計、記賬、出納、經(jīng)手人都是誰來簽字？財務(wù)經(jīng)理是張海。
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2022-06-06
企業(yè)員工報銷差旅費，辦公費，加油費，都是有發(fā)票的 可以直接從對公賬戶打款到他們私人卡里報銷嗎？
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2023-08-01
收到一筆3000元的收入，又入賬了，然后有人要來借差旅費2500元，我可以從這3000元的收入中支付嗎？這不算是坐支現(xiàn)金吧？3000元的入賬是會計記賬還是出納自己記賬，
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2017-02-07