股東或者法人從公司賬戶拿錢 需要交哪些稅 問
您好,如果掛往來計入其他應付款,不用交稅,如果分紅就要交個稅 答
您好,老師,我們出口EXW 公路運輸,退稅是不是只有報 問
EXW 模式下,所有費用如內陸費、港雜費、報關費等通常由客戶或工廠承擔,貨代的發(fā)票也會直接開給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費用發(fā)票的復印件,以此作為出貨費用的合規(guī)證據(jù)。此外,還需要增值稅專用發(fā)票(進項發(fā)票)、出口報關單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。 答
收到網(wǎng)銀在線(北京)支付科技有限公司轉來的1塊錢入 問
計入 “營業(yè)外收入”,分錄:借:銀行存款 1,貸:營業(yè)外收入 1。 答
@董孝彬老師,就是如果單據(jù)日期寫的8月,那就要記入8 問
您好,這個倒不是絕對的,看我們業(yè)務發(fā)生是受益在哪個月,看實質,因為我們是用的權責發(fā)生制,比如8朋付的房租,可能是4季度 的,那從10月才記入成本費用 答
你好老師,想咨詢一下,小規(guī)模納稅人開票是1%,報企業(yè) 問
您好,按1%計入稅費就可以 答

同事出差每天給的差旅補助50元我應該入福利費嗎,那么個人所得稅申報需要加這筆費用嗎
答: 差旅補助屬于差旅費的一部分,允許個稅前扣除
員工出差,回來報銷差旅費,報銷的所有的錢都是需要有憑證的嗎?我看差旅費報銷單有途中補助,膳食費每天標準100元,這些事單位的福利呀還是就是出差有單據(jù)的拿回來的,那個補助的相對應單據(jù)是什么呀
答: 一般包干制,差旅費車票需要發(fā)票,其他都不需要發(fā)票,根據(jù)企業(yè)的管理文件,核算出每天需要補助的錢即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司對出差人員每天補助餐費如50元,這個補助餐費需要發(fā)票入賬嗎?
答: 不需要發(fā)票。做到差旅費報銷單就可以。


子洋大寶貝 追問
2018-11-17 16:32
暖暖老師 解答
2018-11-17 16:42
子洋大寶貝 追問
2018-11-17 16:44
暖暖老師 解答
2018-11-17 16:45