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老師，如果公司只做一套賬，即使有白條做了費用，匯算清繳做了納稅調整，也不會受到懲罰，是嗎？
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2020-11-23
一般納稅人出口退稅需要在中國電子口岸申領IC卡，如果只辦理進口業(yè)務是否也要申領IC卡
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2020-04-28
根據某公司相關業(yè)務作出相關的會計處理。 1、11月10日繳納上月應繳納的增值稅120萬元，消費稅60萬元，城市維護建設稅12萬元，教育費附加5.8萬元； 2、11月末，計算出本月應繳納的增值稅200萬元，消費稅40萬元，城市維護建設稅17萬元，教育費附加8萬元； 3、 月末應代扣繳工資薪酬個人所得稅18萬元，已在發(fā)放工資時扣繳入庫； 4、月末繳納本年應繳納的房產稅12萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅6萬元。
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2022-01-09
好老師我想問一下因為我這個月賣出去固定資產需要交2643.07塊的增值稅 這幾月都沒有收入的 出來賣出去固定資產有 但是我報城市維護建設稅的時候系統(tǒng)這樣顯示 是不是全部選擇其他 都不用交這些稅的 因為減免不是全部減免嚒 為什么城建稅要交
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2018-01-10
小規(guī)模納稅人附加稅減半征收后，公司1月代開專票繳納的城建稅扣除后本期應交城建稅變成了負數，并且自動抵扣了教育費和教育費附加，如果按自動生成的數據申報，賬上的教育費和教育費附加無法處理，請問老師這種情況應該怎么處理呢？報表如圖。
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2019-04-14
老師，我單位是小規(guī)模核定征收企業(yè)，1月份2月份稅務所代開發(fā)票城建稅按5%征收，我計提也是按5%計提的，4月底銀行賬戶收到稅務所退還的一半城建稅，本來計提借：稅金及附加 貸：應交稅費，付款是借：應交稅費 貸：銀行存款?，F在收到稅務所退款，怎么做憑證？
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2019-05-06
小規(guī)模納稅人，季度專票10萬，普票18萬，請問城建稅的計稅依據是實際繳納的增值稅，假設上期留底10，稅控盤480元，代開專票預交了3000，請問城建稅的計稅依據是3000對嗎？還有教育費附加因為是免征的，計稅依據還是寫3000，然后選2016年12文件，那么附加稅就減免了對嗎
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2019-09-19
老師，您好！小規(guī)模納稅人月銷售額小于等于30萬，其中10萬是專票銷售額。 20萬免征增值稅、城市維護建設稅，教育費附加、地方教育費附加、水利基金。 10萬專票正常繳納增值稅，但城市維護建設稅，教育費附加、地方教育費附加、水利基金減按50%征收。 請問以上正確嗎？謝謝！
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2020-05-29
老師您好，麻煩您問一下，10年前的房屋及建筑物由于各種原因沒有辦理產權證，現在在房屋歷史遺留問題產權登記發(fā)證指揮部辦公室會審中住房和城鄉(xiāng)建設局審核意見應繳納城市基礎設施配套費叁佰多萬元，這筆費用怎么入賬，計入什么科目較為合理，謝謝
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2019-11-25
老師！增值稅未達到30萬免交，但之前我都是按實際發(fā)票上的金額做帳了借銀行存款100，貨主營業(yè)務收入97.09貨銷項稅額2.91，借：計提營業(yè)稅金及附加一城建稅，教育費附加。貨：應交稅費城建稅。，教育費附加。這是紅字沖回呢！還是做借應交稅費2.9貸：營業(yè)外收入2.9
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2019-10-15
公司在一個縣城，在另外一個縣城做的工程活，開發(fā)票直接開，用在另外一個縣城預交稅款嗎？是一個市的，不是一個縣
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2019-01-19
這個知道啊，現在的問題是開專票的時候附加稅就繳納了印花稅和城建稅，現在要申報教育稅和教育費附加，這個不知道怎么填了
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2017-04-11
你好，我們小規(guī)模，我在稅局代開了一張發(fā)票，只交了城建稅，教育費附加沒交，怎么填那個附加稅表，我們季度沒超免征額
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2019-07-04
老師，所在的工廠是新開的，所以現在進項稅有留存，本月進項稅大于銷項稅，那么我需要交城建稅，印花稅、教育費附加等稅費嗎？
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2016-05-09
老師，我想問一下快學商貿這個課程中，印花稅的金額是如何算出來的？還有交了增值稅也交城建稅為什么不交教育費附加呢？
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2019-06-27
老師，那些城建稅，教育費，是不是要先做計提的分錄，然后付款的時候再做付款的分錄，計提的時候借管理費用，貸應交稅費，這樣對嗎
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2016-12-10
小規(guī)模企業(yè)季度收入未到九萬元，我計提了增值稅 那城建稅為0，我也需要計提嗎，還是按照正常金額計提，然后沖掉就可以了嗎，上述情況是不是教育費附加不需要計提
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2018-04-02
小規(guī)模納稅人，第四季度自己開票7萬多，代開735元，現在報稅城建稅報還是不報？是不是也可以申請退還代開的稅款
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2019-01-02
老師有個問題問你清包工的工程，異地安三個點全額預交增值稅，印花稅按照合同金額千分之三也都預交了，城建稅，教育稅，地方教育稅附加，也都是按照7.3.2分別都交了。那這種情況下來當地增值稅申報填完預交的稅實際繳納是0的。那么印花稅和那三個附加稅申報的時候。那三個附加稅是按照0增值稅申報0附加稅，還是把預交的數填進去申報，最后實繳附加稅也是0.印花稅是填0申報還是把合同金額在填一次，再把預交的數填了，最后也是實繳為0申報
1/565
2019-05-18
我們有些合同與總公司簽訂合同，總公司只需要成承擔企業(yè)所得稅，比如城建稅，增值稅，附加稅他們先扣，那結算時怎么做賬呢
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2017-10-23