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小規(guī)模納稅人，季度專票10萬(wàn)，普票18萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)城建稅的計(jì)稅依據(jù)是實(shí)際繳納的增值稅，假設(shè)上期留底10，稅控盤(pán)480元，代開(kāi)專票預(yù)交了3000，請(qǐng)問(wèn)城建稅的計(jì)稅依據(jù)是3000對(duì)嗎？還有教育費(fèi)附加因?yàn)槭敲庹鞯?，?jì)稅依據(jù)還是寫(xiě)3000，然后選2016年12文件，那么附加稅就減免了對(duì)嗎
慢慢
于2019-09-19 22:21 發(fā)布 ??1292次瀏覽
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江老師
職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-19 22:23
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精選問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口退稅，8月提交首單資料（一筆），9月申 問(wèn)
你好，你說(shuō)的是退稅勾選是嗎 答
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一家小公司就法人一個(gè)人，賬給別人做， 問(wèn)
沒(méi)事的，把稅申報(bào)交了就行 答
老師我咨詢一下，成立的公司沒(méi)有業(yè)務(wù)也沒(méi)有工資，一 問(wèn)
你好，建議還是給他報(bào)工資了。按不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。 答
老師，我們公司老板要找票，讓計(jì)算缺多少成本費(fèi)用票， 問(wèn)
你好，你要問(wèn)下，看你們剩余時(shí)期，大概有多少收入，大概會(huì)有多少成本。然后有個(gè)大概的金額。 這種是沒(méi)辦法100%準(zhǔn)確的。 答
本年度付個(gè)人原材料款1萬(wàn)元，材料已收入庫(kù)，沒(méi)有發(fā)票 問(wèn)
還是正常計(jì)入原材料，領(lǐng)用做費(fèi)用，匯算的時(shí)候納稅調(diào)增 答
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慢慢 追問(wèn)
2019-09-19 22:27
江老師 解答
2019-09-19 22:28