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老師 從供應商那里購進5萬元的水果，款對私打給供應商，對方?jīng)]有發(fā)票過來也沒有單據(jù)過來，可以計入主營業(yè)務成本嗎
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2021-03-26
17年公司定制一批電子用品 給供應商付完錢了 現(xiàn)在供應商東西做不出來 錢也不退回 但是開了發(fā)票 這筆業(yè)務怎么處理呀？
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2018-04-27
我公司與供應商簽采購合同，約定部分發(fā)生的費用由供應商承擔并從應付賬款中扣除部分金額，這部分金額可以不開票嗎？
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2019-08-22
老師請問公司是商貿公司銷售貨物，這月起增加了經(jīng)營范圍開現(xiàn)代服務-促銷服務費的發(fā)票，然后把款打入我們公戶，（這筆錢是供應商給我們的返利還有我們提前墊付的費用等）請問老師收到這比錢我入到什么科目?。?/span>
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2018-12-30
我是小規(guī)模納稅人，沒有對公賬戶，用法人對私銀行卡轉貨款給供應商法人對私銀行卡，供應商說委托可以不寫嗎？直接開票
1/2352
2020-08-01
老師，我款打去供應商了，但是供應商這個月不能給我們開票，我能做暫估入賬嗎？我這個貨直接發(fā)外加工的，也可以這么做嗎
1/775
2017-04-25
有一批貨退供應商，金額5000，供應商收到貨有部分效期不好，對方紅字發(fā)票5000，退款只退2500 ，2500貨損不退款，我們賬面怎么處理
2/9
2024-10-25
發(fā)票遺失了怎么辦？？供應商開給我們的發(fā)票，已經(jīng)寄出，但是沒收到。
3/113
2023-11-22
老師，我們把承兌匯票給了沒有發(fā)票的供應商，怎么做賬務處理了
3/965
2016-07-21
已開票給客戶，供應商的成本票下個月才開過來，能暫估入賬成本？
1/1267
2018-12-29
收到供應商贈送的種子，沒有發(fā)票，該怎么入賬，我們自己開具收購發(fā)票入賬嗎？
1/1817
2019-05-10
老師，你好，由于我們提供數(shù)據(jù)不準的原因，導致商家在增稅普票開錯，如果商家將此發(fā)票作廢重開，商家作廢發(fā)票對商家有無不好的影響？
1/1928
2020-04-28
老師你好 我公司是一般納稅人批發(fā)企業(yè)，因商品效期問題，退回一部分商品，供應商已給提供紅字發(fā)票，在電子稅務局里面勾選發(fā)票時不顯示這張紅字進項發(fā)票，請問老師應該怎么處理？
1/381
2020-05-18
供貨商開發(fā)票給我們，但是開錯了，我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在我在開票系統(tǒng)申請紅字發(fā)票，是選銷售方申請嗎
1/552
2019-12-27
老師您好，請問3月份生產(chǎn)產(chǎn)品，因勞務承包供應商來不及開發(fā)票入賬，企業(yè)做估價入賬，當月成品全部生產(chǎn)完畢入庫，現(xiàn)在5月份供應商開具發(fā)票過來，金額比估價入賬多1100元，請問這個多的金額如何處理，謝謝
1/639
2019-06-05
請問能查到是誰給我開的紅字發(fā)票嗎，我自己沒開過，開票系統(tǒng)提示收到一個紅字發(fā)票，目前也沒有供應商說給我重新開發(fā)票
1/1330
2021-03-30
供應商開了紅字發(fā)票要寄給嗎？還有當時收到進項發(fā)票是10張，每張0.1臺，開紅字信息表時，可以按1臺開嗎？還是也是按照收到進項票分開開紅字？
1/592
2018-09-13
老師，我們走的招標貸，怎樣能把款走到我們賬戶啊，銀行的人說讓提供購銷合同，打到供應商賬戶上，這樣不得開發(fā)票么，如果打到供應商賬戶，怎樣到我們賬戶合理？
1/900
2020-11-26
老師，我們是酒店，供貨商4月給我們供貨5000元，在我們這里消費了3000元，4月底給供貨商付款2000元咋做賬
1/668
2019-06-10
供應商提供給我們的材料因質量不好導致我們自己加工，后扣除供應商的貨款這個應該怎么記賬呢
1/975
2018-08-10