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我們公司2018年計提了企業(yè)年金，2019年4月繳納的， 2018 匯算清繳是不是要填上這一筆？企業(yè)年金是不是就是匯算清繳所說的補(bǔ)充養(yǎng)老保險？
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2019-05-22
老師好，我們公司申請高新企業(yè)。是新建企業(yè)，18年和19年的凈資產(chǎn)增長率是-0.44，請問計算方式一定是全年的嘛？因為我們20年利潤比較大。
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2020-05-12
2018年忘了計提企業(yè)所得稅，2019年補(bǔ)計提，2019年交2018年10月～12月企業(yè)所得稅1.7萬元，但是審計報告上給出金額是應(yīng)該交1.3萬。這樣的分錄怎么做
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2019-03-31
老師，2020年全面是盈利的，但是今年的企業(yè)所得稅會自動提出往年虧損的金額，就導(dǎo)致2020年沒有企業(yè)所得稅，我想知道這個會計分錄怎么做
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2021-01-13
我單位去年建廠，研發(fā)費用還未入，科技型中小企業(yè)還未申請，可以入到18年，然后19年申請科技型中小企業(yè)，到19年匯算清繳時加計扣除嗎
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2018-04-13
假如公司17、18、19虧損，20年盈利，匯算清繳是可以先彌補(bǔ)17-19年的虧損再算企業(yè)所得稅嗎？后面21年又虧損了，21年的企業(yè)所得稅怎么算？
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2021-03-19
老師好，2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳，小型微利企業(yè)，不用填寫期間費用明細(xì)表嘛？這個表2017年、2018年需要填寫的，2019年改革后就不用填寫嘛？
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2020-03-18
2019年企業(yè)所得稅退稅5萬，2020匯算清繳當(dāng)時做的抵減以后年度所得稅稅款，在2021年第一季度企業(yè)所得從中抵減了18000，2021年抵減這18000的分錄怎么寫
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2021-05-05
3月未計提企業(yè)所得稅，4月繳納了19年第一季度的企業(yè)所得稅，和18年匯算清繳的企業(yè)所得稅，請問現(xiàn)在分錄要怎么做？
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2019-05-09
企業(yè)為小規(guī)模納稅人，為什么申報企業(yè)年度所得稅年度申報表，出來這樣的風(fēng)險提示，試用的會計準(zhǔn)則為小企業(yè)會計準(zhǔn)則么？
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2020-04-09
一般納稅人商貿(mào)企業(yè)，年度整體虧損，一年都沒有交過企業(yè)所得稅，達(dá)不到企業(yè)所得稅稅負(fù)，這個會有問題嗎，公司是兩套賬的
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2017-05-11
1：做18年企業(yè)所得稅年度匯算清繳時，高新企業(yè)里面的研發(fā)費用加計扣除，還需要去稅局備案嗎？是不是自行申報，企業(yè)留存？
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2019-03-25
老師你好，我們企業(yè)是一般納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收的，請問老師申報年度財務(wù)報表、年度企業(yè)所得稅時有先后順序嗎？
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2020-03-26
我要申報第四季度所得稅，我是小規(guī)模，我第三季度利潤是負(fù)數(shù)，我申報的企業(yè)所得稅怎么計算呢？我還有以前年度虧損
1/1632
2020-01-14
你好，本季度盈利，以前年度虧損，可以彌補(bǔ)嗎？企業(yè)所得稅報表應(yīng)怎樣填寫？
1/983
2019-10-20
您好，老師，季度利潤表里的企業(yè)所得稅費用要扣除以前年度虧損嗎
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2024-01-13
年底結(jié)賬工作中，除了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤、利潤分配，還有留抵增值稅、還有要計提的企業(yè)所得稅，分別怎么做賬務(wù)處理？除上述之外，還有什么需要結(jié)轉(zhuǎn)下年度的？
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2019-01-05
企業(yè)所得稅在第二季度已經(jīng)彌補(bǔ)了以前年度虧損，為什么計算第三季度所得稅時，以前年度虧損的數(shù)據(jù)又出來了
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2019-10-22
是不是今年剛注冊的公司，企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-11
某企業(yè) 2022 年會計利潤為 200 萬元，當(dāng)年計提存貨跌價準(zhǔn)備20萬元，企業(yè)適用所得稅稅率為 25%，無其他納稅調(diào)整事項。要求：1.計算該企業(yè) 2022 年應(yīng)交企業(yè)所得稅稅額。 2.編寫相關(guān)會計分錄 怎么做
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2023-06-26